桂林市中西医结合医院2024年部门预算公开说明
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：****年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表*）
二、部门收入总体情况表（表*）
三、部门支出总体情况表（表*）
四、财政拨款收支总体情况表（表*）
五、一般公共预算支出情况表（表*）
六、一般公共预算基本支出情况表（表*）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表*）
八、政府性基金预算支出情况表（表*）
九、国有资本经营预算支出表（表*）
十、政府采购预算表（表**）
十一、部门预算支出经济分类表（表**）
十二、政府预算支出经济分类表（表**）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表**）
第一部分：部门概况
一、主要职责
我院（***第五人民医院、***肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于***漓**岸的三里店旅游区及**高新产业开发区，占地面积**,***.**平方米，医院下辖*个社区卫生服务中心（**社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），*个紧密型医联体，有编制病床***张，开放床位***张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。
二、机构设置情况
我院经批准的内设机构**个：医院办公室、党委办公室、组织人事科（离退休管理办公室）、医务科（医疗纠纷处理办公室）、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。 医院设临床药学医技科室**个：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、肛肠一科、肛肠二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心（治未病）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、心电图室、B超室、高压氧室、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科、脑病科。
第二部分：****年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入**,***.**万元，总支出**,***.**万元。总收入较上年增长*.**%，主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。总支出较上年增长*.**%，主要原因是离退离退休人员生活补助和医疗支出增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入**,***.**万元，同比增加*,***.**万元，较上年增长*.**%，收入增长的主要原因是医疗收入和上年结转收入增加。其中：
（一）一般公共预算拨款收入**.**万元，占总预算*.**%，同比增加*.**万元，增长*.**%。
（二）政府性基金预算收入**.**万元，占总预算*.**%，同比增加*.**万元，增长*.**%。
（三）单位资金收入**,***.**万元，占总预算**.**%，同比增加***.**万元，增长*.**%。
（四）上年结转结余收入***.**万元，全部为一般公共预算收入结转，占总预算*.**%，同比增加***.**万元，增长***.**%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出**,***.**万元，同比增加*,***.**万元，较上年增长*.**%，其中：一般公共预算拨款支出**.**万元，占总预算*.**%，同比增加*.**万元，增长*.**%；政府性基金预算支出**.**万元，占总预算*.**%，同比增加*.**万元，增长*.**%；单位资金支出**,***.**万元，占总预算**.**%，同比增加***.**万元，增长*.**%；上年结转结余支出***.**万元，全部为一般公共预算支出结转，占总预算*.**%，同比增加***.**万元，增长***.**%。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为*类*款，其中：
*.社会保障和就业支出类科目***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加***.**万元，增长**.**%。增长的主要原因是****年离退休人员生活补助增加。
*.卫生健康支出类科目**,***.**万元，占支出总预算**.**%，同比增加***.**万元，增长*.**%。
*.城乡社区支出类科目**.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加*.**万元，增长*.**%。
*.住房保障支出类科目***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**.**万元，增长*.**%，为在职在编人员住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
*.基本支出预算*,***.**万元，占支出总预算**.**%，同比减少**,***.**万元，下降**.**%。基本支出减少的主要原因是****年非编人员经费（含合同工、临时工）调至项目支出。其中：
(*)工资福利支出预算*,***.**万元，占基本支出预算**.**%，同比减少**,***.**万元，下降**.**%。
(*)公用经费预算***.**万元，占基本支出预算*.**%,同比增加*.**万元，增长*.**%。
(*)对个人和家庭的补助支出预算***.**万元，占基本支出预算*.**%，同比增加**.**万元，增长**.**%。
*.项目支出预算**,***.**万元，占支出总预算**.**%，同比增加**,***.**万元，增长**.**%。其中：
(*)水电费支出***.**万元;
(*)设备购置、基建项目及信息化建设支出*,***.**万元;
(*)公用经费*,***.**万元；
(*)****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项**.**万元;
(*)物业管理费支出***.**万元；
(*)非编人员经费（含合同工、临时工）**,***.**万元；
(*)购买药品和耗材支出**,***.**万元；
(*)基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务中心标准化建设)**.**万元；
(*)基本公共卫生服务项目支出**万元；
(**)重大传染病防治项目资金**.**万元；
(**)医务人员临时性工作补助***.**万元；
(**)基层医疗卫生机构补助资金**.**万元；
(**)医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)***.**万元；
(**)医疗服务与保障能力提升项目支出*.**万元;
(**)中央财政医疗服务与保障能力提升-公立医院改革补助**万元；
(**)实习带教费**.**万元。
项目支出增长的主要原因是****年非编人员经费（含合同工、临时工）由基本支出调至项目支出中。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入**.**万元，总支出**.**万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少***.**万元，下降**.**%，其中：一般公共预算拨款收入**.**万元，政府性基金预算拨款收入**.**万元。财政拨款总支出较上年减少***.**万元，下降**.**%，其中：社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出**.**万元。收支下降的主要原因是****年不含财政拨款上年未列支结转收支数。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共**.**万元，较上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是离休人员工资增加。
按支出功能分类科目划分，其中：
(*)社会保障和就业支出类科目**.**万元，同比增加*.**万元，增长*.**%，全部为事业单位离退休支出。
(*)卫生健康支出类科目**.**万元，无增减，全部为中医（民族）医院支出。
无项目支出预算
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共**.**万元，较上年增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是离休人员工资增加。具体情况为：
按经济分类划分，人员经费**.**万元，包括：基本工资**.**万元、离休费**.**万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门****年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。****年全口径“三公”经费***万元，同比增加**.**万元，增长**.**%。其中：公务接待费*万元，与上年持平；培训费***万元，同比增加**.**万元，增长**.**%，原因是为提高医院职工专业技术水平，外出培训人数增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共**.**万元，较上年增加*.**万元，增长*.**%，全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，增长的主要原因是实习人数增加，实习带教收入增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门****年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
公用经费预算*,***.**万元，较上年增加***.**万元，增长**.**%。其中：
项目名称
经济科目
资金来源
合计
一般公共预算
单位资金
合计
*,***.**
*,***.**
办公费
**.**
**.**
印刷费
**.**
**.**
手续费
*.**
*.**
邮电费
**.**
**.**
差旅费
*.**
*.**
维修费
***.**
***.**
培训费
***.**
***.**
公务接待费
*.**
*.**
劳务费
***.**
***.**
委托业务费
**.**
**.**
福利费
*.**
*.**
其他交通费用
**.**
**.**
其他商品服务支出
*,***.***,***.**
*,***.***,***.***,***.**
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门****年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆，其中：特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台；单位价值***万元以上专用设备**台。
（四）预算绩效目标情况说明
我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及*本级项目*个，预算资金**,***.**万元；上级转移支付项目*个，预算资金***.**万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表**。
*.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称购买药品及耗材，预算资金**,***.**万元，****年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。设*条数量指标：数量指标*.药品采购品种≤****种,数量指标*.卫生材料采购品种≤****种；设*条质量指标：质量指标*.药品耗材出库质量合格率达到***%,质量指标*.药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重≤**%；设*条时效指标：时效指标药品及耗材购置及时；设*条成本指标：成本指标*.药品购置成本≤****.**万元,成本指标*.耗材购置成本≤****.**万元；设*条可持续影响指标：保证医疗活动正常开展,设*条满意度指标：患者满意度≥**%。
第三部分：名词解释
行政事业单位离退休支出(*****)指单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。
公立医院支出(*****)指医院开展医疗业务活动等方面的支出。
中医(民族医)药专项支出(*****)指单位用于中医药事业方面的支出。
行政事业单位医疗支出(*****)指行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。
住房改革支出(*****)按照《住房公积金管理条例》及***有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于*%，最高不超过**%，缴存基数为职工本人上年平均工资。
第四部分：****年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表*）
二、部门收入总体情况表（表*）
三、部门支出总体情况表（表*）
四、财政拨款收支总体情况表（表*）
五、一般公共预算支出情况表（表*）
六、一般公共预算基本支出情况表（表*）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表*）
八、政府性基金预算支出情况表（表*）
九、国有资本经营预算支出表（表*）
十、政府采购预算表（表**）
十一、部门预算支出经济分类表（表**）
十二、政府预算支出经济分类表（表**）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表**）
上述报表详见附件。
附件.**************年部门预算报表（财政审核）（***本级预算公开表）.xls
附件下载：
***dbc****e*****.DOCX
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