海南省屯昌县全域旅游和文体服务中心2022年度决算
发布日期：2023年10月26日 | 标签：
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gonggao
;屯昌县
2023.10.26
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托，于2023年10月26日在招标网发布海南省屯昌县全域旅游和文体服务中心2022年度决算。
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
附件* ? **省***全域旅游和文体服务中心****年度决算 ? 目 ?录 ? 第一部分?全域旅文中心(单位)概况 * 一、部门职责 * 二、机构设置 * 第二部分??全域旅文中心****年度部门决算公开表 * 第三部分??全域旅文中心****年度部门决算情况说明 * 一、收入支出决算总体情况说明 * 二、收入决算情况说明 * 三、支出决算情况说明 * 四、财政拨款收入支出决算情况说明 * 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 * 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 * *.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 * *.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 * 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ** 十、预算绩效情况说明 ** 十一、其他重要事项情况说明 ** 第四部分??名词解释 ** ? 第一部分?全域旅文中心（单位）部门概况 一、（单位）职责 （一）协助主管部门做好全*旅游公共服务体系建设， 加强旅游行业规范指导，提升旅游服务质量。 （二）协助主管部门做好全*旅游信息大数据库建设， 负责本*旅游信息数据的采集、统计、分析工作。 （三）负责旅游信息咨询服务工作，受理本*“*****” 和旅游领域的各类举报和投诉，协助有关部门做好调查处理工作。 （四）协助主管部门开展各类旅游文化活动推介、推进旅游商品开发，打造旅游文化品牌名片。 （五）负责开展旅游企业培训工作；协调相关部门指导各旅游景区内活动、票费、环境卫生、文物保护和宗教事务等，做好游客日 常管理服务工作。 （六）协助主管部门做好旅游安全生产巡查工作， 提出意见建议，做好相关服务指导工作。 （七）协助主管部门做好木色湖风景名 胜区管理维护工作。 （八）负责全*公共文体活动场所的日常管理和维护工作。 （九）承担上级主管部门交办的其他工作。 二、机构设置 纳入旅文局****年度部门决算编制范围的二级预算单位 ? 第二部分??***全域旅游和文体服务中心****年度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表 二、收入决算公开表 三、支出决算公开表 四、财政拨款收入支出决算公开表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 ?????????公开表 ????以上报表见附件*。 ??????????? 第三部分***全域旅游和文体服务中心****年度部门决算情况说明 ? 一、收入支出决算总体情况说明 ????****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出增加**.**万元，增长**.**%。主要原因：一是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元。年初结转结余*.**万元，主要是木色湖景区设施维护经费结转结余，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。结余分配*万元。年末结转结余*.**万元，主要是年初结转结余的木色湖景区设施维护经费，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 二、收入决算情况说明 ????本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*.**万元，占*.**%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计***.**万元，其中：基本支出**.**万元，占**.*%；项目支出*.**万元，占*.*%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出总计增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。 财政拨款年初结转结余*.**万元，主要是木色湖景区设施维护经费结转结余，较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 财政拨款年末结转结余*.**万元，主要是年初结转结余的木色湖景区设施维护经费，较****年度年末决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是社会保障和就业支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出**.**万元，占**.*%；社会保障和就业（类）支出*.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中： *.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化旅游支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。 *.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。 *.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**% *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ****年度财政拨款基本支出**.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费*.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出中的办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%，主要原因是***全域旅游和文体服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%，主要原因是***旅游和文体服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。 （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。 （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的*%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下： *.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 ??? *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中： 公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。 *.公务接待费支出*.**万元，其中： 国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。 国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。 公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。主要原因是***旅游和文体服务中心没有公务接待费用。 十、预算绩效情况说明。 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目*个，共涉及资金*万元，自评覆盖率达到*%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 无。 （三）财政评价项目绩效评价结果。 无。 （四）部门评价项目绩效评价结果。 无。 十一、其他重要事项情况说明。 （一）机关运行经费支出情况。 ****年度***旅游和文体服务中心机关运行经费*万元，比年初预算增加（减少）*万元，增长（降低）*%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 ****年度***旅游和文体服务中心政府采购支出总额*万元。 （三）国有资产占用情况。 截至****年**月**日，本部门占用房屋面积**平方米，其中：办公用房**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。 本部门共有车辆*辆，单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。 年末在建工程*万元。? 第四部分??名词解释 *.?财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件列表： *******全域旅游和文体服务中心.xls 附件*：****年度***部门决算公开情况自查统计表.xlsx () DD***E; EE***E;
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