2024年度黄石市市场监督管理局部门预算公开情况说明
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
部门预算公开情况说明
?
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、****部门预算表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算三公经费表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
（十）国有资本经营预算支出表
十二、****年项目支出绩效目标批复表
（一）质量提升奖励专项经费
（二）食品抽检、监管专项经费
（三）制装费
（四）消委维权工作经费
（五）知识产权保护与运用专项资金（科技创新）
（六）*场监管专项经费
（七）电梯应急救援平台服务费用
（八）公务用车购置经费
?
第一部分? 部门（单位）主要职责
根据《***机构改革方案》和《中共***委、***人民政府关于****级机构改革的实施意见》，****场监督管理局是*政府工作部门，为正*级，加挂***知识产权局牌子。
**场监督管理局贯彻落实党中央关于*场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省*委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对*场监督管理工作的集中统一领导，领导**场监督管理局所属单位各项工作，指导各*（*、区）开展*场监督管理工作。主要职责是：负责*场综合监督管理，负责*场主体统一登记注册工作，负责组织指导*场监管综合执法工作，负责反垄断统一执法，负责监督管理*场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理全*计量工作，负责统一管理全*标准化工作，负责统一管理全*检验检测工作，负责统一监督管理全*认证认可工作，负责食品安全监督管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品（流通和使用环节）安全监督管理，负责药品、医疗器械和化妆品标准管理，负责药品、医疗器械和化妆品上*后风险管理，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策，负责*场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，完成上级交办的其他任务。
第二部分? 机构设置情况
****场监督管理局本级为一级预算单位，由局机关、*个公益一类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、应急处置和协调科、法规和执法监督科、财务审计科、综合规划和改革科、行政审批和登记注册科、信用监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、*场（合同）网络交易监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、标准化科、计量科、特种机电设备安全监察科、特种承压设备安全监察科、食品生产安全监督管理科、食品销售安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品、医疗器械和化妆品使用监督管理科、药品、医疗器械和化妆品流通监督管理科、知识产权促进和保护科、价格监督检查和反不正当竞争科、科技信息科、政工科、机关党委、离退休干部科等**个机构。（详见*场监督管理局内设机构）
公益一类事业单位*个。分别为：****场监管综合执法支队、食品药品信息服务中心、行政许可审查中心、工商信息中心、消委秘书处、个协秘书处。
?? ?第三部分? 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，****场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。****年度收支总预算****.**万元。
其中：*、收入预算情况 。****年度收入预算****.**
万元，比上年预算减少***.**万元，下降 *.** %。其中，一般公共预算拨款收入 ****.**万元，占本年收入*** %，包括经费拨款 ****.**万元，占本年收入 *** %。
收入减少的原因：一是****年度在职人员退休**名，*名职工离职，导致****年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减**%，上年度压减比例为*%；三是食品抽检、监管经费减少***万元。
*、支出预算情况。****年度支出预算 ****.** 万元，比上年预算减少***.**万元，下降*.**%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出****.**万元，占本年支出***%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出****.**万元，占总支出的 **.** %；项目支出 ****.*万元，占总支出的 **.**%。
支出减少原因：
（*）****年基本支出比上年预算减少 ***.**万元，下降 *.** %，主要原因一是****年度在职人员退休**名，*名职工离职，导致****年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减**%，上年度压减比例为*%；
（*）****年项目支出比上年预算减少***.*万元，下降*.**%，主要是食品抽检、监管经费减少***万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
****年度财政拨款收支总预算****.**万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出****.**万元，占***%。
（三）一般公共预算支出情况说明
*、一般公共预算支出规模变化情况。
****年度一般公共预算支出 ****.**万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少***.**万元，下降*.** %。主要原因：一是****年度在职人员退休**名，*名职工离职，导致****年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减**%，上年度压减比例为*%；三是食品抽检、监管经费减少***万元。
*、一般公共预算支出结构情况。
****年度一般公共预算支出 ****.** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） ****.**万元，占 *** %。
*、一般公共预算支出具体使用情况。
（*）一般公共服务支出(类)*场监督管理事务（款）行政运行（项）****年预算数为 ****.**万元，比上年预算减少***.**万元，下降*.**%。主要原因一是****年度在职人员退休**名，*名职工离职，导致****年度人员经费预算减少；二是公用经费预算按比例压减**%，上年度压减比例为*%。
（*）一般公共服务支出(类)*场监督管理事务（款）*场秩序执法（项）****年预算数为**万元，比上年预算减少**万元，下降**%。主要原因是制装费预算由**万元压减至**万元，预算纳入行政运行项级科目中。
（*）一般公共服务支出(类)*场监督管理事务（款）质量安全监管（项）****年预算数为**万元，比上年预算增加**万元，增加***%。主要原因是****年度新增电梯应急救援平台服务费用项目。
（*）一般公共服务支出(类)*场监督管理事务（款）食品安全监管（项）****年预算数为***万元，比上年预算减少***万元，减少**.**%。主要原因是****年度食品抽检、监管经费减少***万元。
（*）一般公共服务支出(类)*场监督管理事务（款）其他*场监督管理事务（项）****年预算数为****万元，比上年预算增加***万元，增加**.**%。主要原因是****年度质量提升奖励经费预算纳入本科目。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
****年度一般公共预算基本支出****.**万元，其中：
人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金****.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金***.**万元、其他工资福利支出**.**万元、退休费****.**万元、生活补助*.**万元、医疗费补助***.**万元。
公用经费***.**万元，主要包括：办公费***万元、印刷费*万元、水费*万元、电费**万元、邮电费**万元、差旅费*万元、维修(护)费*万元、会议费*.*万元、培训费*.*万元、公务接待费*万元、劳务费*.*万元、工会经费 **.**万元、福利费**.**万元、公务用车运行维护费**万元、其他交通费用***.**万元、其他商品和服务支出***.**万元、办公设备购置*万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
****年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
****年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
****年度预算共安排项目支出****.*万元，比上年减少***.*万元，下降*.**%，减少原因主要是：食品抽检、监管经费减少***万元。主要包括：本年财政拨款安排???? 万元（其中，一般公共预算拨款安排****.*万元。
项目包括：*、质量提升奖励专项经费项目。预算经费?? ?***万元，比上年预算一致。主要用于*长质量奖、驰名商标奖励、地理标志商标奖励、标准化工作资助与奖励，以及与奖励相关的评审费、委托业务费等。
*、*场监管专项经费项目。预算经费***万元，比上年预算一致。主要用于我局全局运转、行政审批和登记注册、药械化流通管理、药械化使用管理、综合执法、特设承压、机电管理、计量管理、消费者权益保护、应急处置和协调工作、法规和执法监督、综合规划、信用监管、广告监督、*场管理、价格监督、科技信息工作等业务工作需要的业务经费。
*.制装费**万元，主要用于统一综合行政执法制式服装和标志。
*.食品抽检、监管专项经费***万元，主要用于开展生产、流通、餐饮各环节的食品全覆盖抽检工作，为当地人民群众的食品安全提供有力的保障。
*.消委维权工作经费**万元，主要用于履行消费教育宣传及引导、对商品和服务进行监督和检查，受理消费投诉及纠纷的调查与调解，委托商品及服务的质量鉴定等八项公益性职责。
*.知识产权保护与运用专项资金***万元，主要用于兑现****年的全*各项知识产权资助、补贴政策，包括：专利资助、知识产权示范企业奖励、质押融资补贴、贯标补贴、专利奖配套奖励、知识产权服务业发展奖励、工作目标考核奖励、知识产权教育试点学校奖励等。
*.电梯应急救援平台服务费用**万元，主要用于******救援平台维护。
*.公务用车购置经费**.*万元，主要用于购置*台公务用车。
第四部分? 机关运行经费安排情况说明
****年度机关运行经费机关运行经费预算总额为***.**万元，比上年减少 ***.**万元，下降**.** %，减少原因主要是：****年度公用经费预算按比例压减**%，上年度压减比例为*%。
****年度机关运行经费预算包括：办公费*** 万元、印刷费*万元、水费*万元、电费**万元、邮电费**万元、差旅费*万元、维修(护)费*万元、会议费*.*万元、培训费*.*万元、公务接待费*万元、劳务费*.*万元、工会经费 **.**万元、福利费**.**万元、公务用车运行维护费**万元、其他交通费用***.**万元、其他商品和服务支出***.**万元、办公设备购置*万元、公务用车购置**.*万元。
第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
****年“三公”经费一般公共预算**.*万元，比上年预算增加**.*万元，增长**.**%。主要原因：****年度预算本单位购置*辆公务用车。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
*、因公出国(境)费预算*万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）相关工作安排。
*、公务用车购置及运行费预算**.*万元，比上年预算增加**.*万元，增长**.**%；其中：
(*)公务用车购置费**.*万元，比上年预算增加**.*万元，增长***%，主要原因是本年度预算购置*辆公务用车。
(*)公务用车运行费**万元，比上年预算减少*万元，下降*.**%，主要原因是****年度我局公车数量减少*辆。
*、公务接待费预算*万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位厉行节俭，公务接待费不再增加。
第六部分? 政府采购安排情况说明
?? ****年本部门单位编制政府采购预算***.*万元，比上年减少**.*万元，下降*.**%。增加（减少）的主要原因：制装费预算减少**万元。
其中：货物类政府采购预算**.*万元，主要是集中采购复印纸、公车、制服等支出；工程类政府采购预算*万元，服务类政府采购预算**万元，主要是车辆维修、法律咨询、印刷费、物业管理等支出。
第七部分? 国有资产占用情况说明
截至****年**月**日，本部门单位占有房屋面积*****.**平方米；单价 ** 万元以上的通用设备*台（套）；单价 *** 万元的以上专用设备*台（套）；现有公务用车**辆，其中，一般公务用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车** 辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。
****年部门预算安排购置：车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、机要通信用车* 辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价 ** 万元以上通用设备*台（套）；单价 *** 万元以上专用设备*台（套）。
第八部分? 重点项目预算绩效情况说明
****年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算****.*万元，*个项目，比上年减少***.*万元，增下降*.**%。根据以前年度绩效评价结果，优化制装费等项目支出****年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
*、知识产权保护与运用专项资金项目。
（*）项目概况：推进国家知识产权强*试点城*建设，提升我*知识产权创造质量，促进知识产权高效转化运用，全面加强知识产权保护，完善知识产权公共服务体系建设，以知识产权高质量发展助力经济高质量发展，为**打造**都*圈核心城*和长江中游城*区域性中心城*提供有力支撑。
（*）项目内容：当年申请预算资金的主要投向：高价值知识产权培育、知识产权示范企业培育、知识产权转化运用、知识产权公共服务体系建设。
（*）立项依据：《关于进一步强化全*知识产权保护的若干措施》《***国家知识产权强*建设试点城*工作方案》《***加快推进知识产权强*建设若干政策》等知识产权专项政策文件。《***人民政府关于印发加快推进知识产权强*建设若干政策的通知》(黄政发[****]**号)
（*）实施单位：****场监督管理局
（*）项目期：****年
（*）年度预算安排：****年预算安排***万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，***万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款
（*）****年度项目绩效总目标是：完成各项激励政策兑现工作，全*知识产权创造优质、运用高效、保护有力、管理科学、服务提升，对经济社会发展的支撑和促进作用充分显现。
产出指标：专利授权量***件；每万人口发明专利拥有量*.*件；按照时间进度完成，****年**月**日前全部完成；年度预算***万元。
效益指标：知识产权质押融资额*.*亿元；设立知识产权保护工作站*家。
满意度指标：知识产权保护社会满意度≧**分。
第九部分? 其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
*、****年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
*、****年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
?? （二）对其他情况的说明
*、政府债务情况说明
****年本单位无政府债务，与上年一致。
*、其他项目支出绩效情况
（*）质量提升奖励专项经费，预算经费***万元。
****年度项目绩效总目标：推进我*质量提升，健全商标发展体制机制，推动标准化工作发展，鼓励社会各方积极参与，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，促进全*经济社会高质量可持续发展。
产出指标：第八届*长质量奖获奖企业*个以上；省质量提升示范项目*个；全*企业发布QC成果**个以上；专题培训场次*次以上；新增商标注册申请****件；省级质量提升示范项目*个；奖励金额符合标准；奖励对象符合要求；****年*月底召开QC成果发布会；****年**月底完成省级质量提升示范项目。
效益指标：第八届*长质量奖获奖企业树立质量标杆，引领全*企业强化“质量第一，效益优先”意识，竞进提质，转型升级;通过开展系列活动，面向广大*民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平；形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。
满意度指标：服务企业成效显著，全年无投诉。
（*）*场监管专项经费，预算经费***万元。
****年度项目绩效总目标：贯彻执行国家和省*场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关*场监督管理的规范性文件草案，组织实施质量强*、食品安全和标准化等战略，落实药品流通使用环节监管，拟订并组织实施有关规划，规范和维护*场秩序，营造诚实守信、公平竞争的*场环境。当好金牌“店小二”，为*场主体提供全生命周期服务。巩固企业开办“***”服务，同步为企业免费发放电子营业执照、电子印章。深化“证照分离”改革，推行新开办企业“证照联办”。开展“一企一证”“一业一证”改革试点，探索“一证准营、一码亮证、一照通行”。
产出指标：企业设立变更登记户次****户；核发特种设备等许可证*****套；核发食品生产、药械许可证***套；赠送公章覆盖率***%；*****接线率***%；医疗器械抽检批次**批次；化妆品抽检批次**批次。企业抽查覆盖率≥*%；*场监管事故率*%。企业变更登记审批时限≤*日；企业年报在****年*月**日前***%完成。
效益指标：完成*委、*政府下达的*场主体增量指标***%；营造城*守信、公平竞争的*场环境，*场环境***%优化；全年重大事故发生率为*%。
满意度指标:服务企业成效显著，全年***%无投诉。
（*）制装费，预算经费**万元。
****年度项目绩效总目标：统一*场监管部门制式服装和标志，是推进*场监管机构改革的重要内容，是促进*场监管系统融合发展的重要举措，是加强干部队伍建设、提高*场监管效能的内在要求，有助于增强*场监管广大干部职工的责任感、使命感、和职业荣誉感，树立*场监管综合执法队伍新形象。
产出指标：服装制式符合标准符合行业标准；服装功能用料符合合同约定；完成制装年度内；单位成本≤****元/人/套；政府采购率***%。
效益指标：促进执法形象执法着装*投诉；着装形象优良着装认可率≧**%；采购符合环保要求；营造部门良好形象部门认可率＞**%；
满意度指标:着装人员满意度≧**%。
（*）食品抽检、监管专项经费，预算经费***万元。
****年度项目绩效总目标：完成省局、*局下达的食品全年抽检任务。以问题为导向，提高抽样靶向命中率，其***级（含省转移和**食用农产品）监督抽检不合格率不低于****年省级或本*监督抽检不合格率。
产出指标：食品安全监督抽检计划完成率***%;食品监督检查覆盖率***%;食品安全评价性抽检合格率**%以上;监督检查覆盖率达***%；监督抽验公示率***%；不合格产品核查处置率***%；完成抽检任务截止****年**月**日；年度预算***万元。
效益指标：确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处***%，后处理***%，保障食品安全有效工作进一步加强；食品*场环境逐步得到净化。
满意度指标：服务对象满意度＞**%。
（*）消委维权工作经费，预算经费**万元。
?? ?****年度项目绩效总目标：努力健全“政府、企业、消费者和社会齐抓共管”的消费维权社会共治机制，打造“放心、安心、舒心”的消费环境。
产出指标：受理投诉≧***件；受理投诉调解率≥**%；预算执行率≤***%。
效益指标：中消协优秀单位***%。
满意度指标：投诉解决率≥**%。
（*）电梯应急救援平台服务费用，预算经费**万元。
****年度项目绩效总目标：建成投用电梯应急救援平台，在全*实现电梯应急救援系统全覆盖。
产出指标：电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用***%；承担三级网格的救援建立工作***%；承担电梯定位、数据核实、录入工作***%；开通******服务专号***%；使用年限*年。
（*）公务用车购置经费，预算经费**.*万元。
****年度项目绩效总目标：按时完成公务用车采购，保障本单位的公车需求。
产出指标：购置公务用车数辆*辆；政府采购率***%；年度车辆采购完成时间****年底之前；购置经费≤**.*万元。
效益指标：购买符合环保要求新能源汽车。
服务对象满意度指标：单位职工满意度**%以上。
第十部分? 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
??? 第十一部分? ****部门预算表
一、****年收支总表
二、****年收入总表
三、****年支出总表
四、****年财政拨款收支总表
五、****年一般公共预算支出表
六、****年一般公共预算基本支出表
七、****年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****年政府性基金预算支出表
九、****年项目支出表
十、****年国有资本经营预算支出表
第十二部分? ****年项目支出绩效目标批复表
（一）质量提升奖励专项经费
（二）食品抽检、监管专项经费
（三）制装费
（四）消委维权工作经费
（五）知识产权保护与运用专项资金（科技创新）
（六）*场监管专项经费
（七）电梯应急救援平台服务费用
（八）公务用车购置经费
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