义务教育预决算信息（2023年）

发布日期：2024年01月25日 | 标签：

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公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托，于2024年01月25日在招标网发布义务教育预决算信息（2023年）。
    各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。

    部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）

第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，起草全区教育工作的规范性文件，推进教育系统依法治教，负责全区教育行政执法工作。（二）负责全区教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育改革和发展政策并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。（三）指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好学校统战工作。负责下属单位党的建设和领导班子建设。（四）负责全区教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统下属单位落实安全责任。（五）统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、使用管理办法，指导下属单位财务管理工作并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作，负责、指导教育系统国有资产管理。（六）负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。（七）负责全区学前教育和终身教育业务指导，负责特殊教育和民办教育等工作。制定职业教育的教学基本要求和基本文件，指导职业教育学校教育教学改革。统筹继续教育体系建设。（八）指导学校思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作，指导家庭教育管理工作。（九）指导全区中小学教师队伍建设，负责教育系统人才队伍、干部队伍和师德师风建设，负责组织落实教育系统国家和省、*、区人才计划（工程）。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度改革政策，组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。 (十）负责全区学籍学历管理工作，负责全区教育考试招生工作，指导镇（街道）学前教育招生工作。（十一）负责全区教育的国内国际交流与**，开展与港澳台的教育交流**，协助做好汉语言国际推广工作。（十二）依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，负责对镇（街道）及全区各级各类学校、幼儿园贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。指导、协调镇（街道）及区有关部门的教育工作。（十三）牵头全区语言文字工作，拟订语言文字有关管理政策，协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。二、部门机构设置情况从预算单位构成看，***教育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属**中学、***龙赛中学、***教育发展研究院、***职业教育中心学校、***中兴中学、***崇正书院、***骆驼中学、***仁爱中学、***立人中学、***古塘中学、***骆驼实验学校、***澥浦中学、***乔梓学校、***庄*学校、***中心学校、**应行久外语实验学校、***实验小学、***精英小学、***张和祥小学、***炼化小学、***三公司学校、***蛟川中心学校、***艺术实验小学、***骆驼中心学校、***澥浦中心学校、******中心学校、***景和学校、**幼儿园、***艺术实验幼儿园、***中小学生社会实践基地、*****中学、***星辰幼儿园、***贵驷小学、***贵驷街道幼儿园共计**家单位预算。第二部分 ****年部门预算安排情况说明一、****年部门收支预算总表的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。****年收支总预算******.**万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）；结转下年。二、****年收入预算总表的说明本部门****年收入预算******.**万元，其中：一般公共预算拨款收入******.*万元，占**.**%；政府性基金预算拨款收入**.**万元，占*.**%；财政专户管理资金****.**万元，占*.**%；其它收入*****.**万元，占*.**%；上年结转****.**万元，占*.**%。三、****年支出预算总表的说明本部门****年支出预算******.**万元。（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）******.**万元、社会保障和就业支出（类）****.**万元、卫生健康支出（类）**.**万元、住房保障支出（类）**.**万元、其他支出（类）***.**万元。（二）按支出用途分类，包括人员支出*****.**万元，日常公用支出****.**万元，项目支出*****.**万元。四、****年财政拨款收支预算总表的说明本部门****年财政拨款收支预算******.*万元。收入包括：一般公共预算拨款收入******.*万元，政府性基金预算拨款收入**.**万元；支出包括：教育支出（类）******.**万元、社会保障和就业支出（类）****.**万元、卫生健康支出（类）**.**万元、住房保障支出（类）**.**万元、其他支出（类）**.**万元。五、****年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况本部门****年一般公共预算当年拨款******.*万元，比****年执行数******.**万元增加****.**万元，主要是：①****年学前教育专项经费****万元转移支付到镇街道，不包含在执行数中；②****年学生人数增加，基本支出经费相应增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出（类）******.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）****.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)***.**万元，比****年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因****年教育局本级在职人员比****年减少*人；在编人员减薪，经费相应减少。 *.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)****.**万元，比****年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是****年执行数中不包含镇街道转移支付经费。 *.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)*****.**万元，比****年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是****年学生数增加，基本支出经费相应增加。 *.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)*****.**万元，比****年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是①****年学生数增加，基本支出经费相应增加；②****年部分项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。 *.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)*****.**万元，比****年执行数增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是①****年学生数增加，基本支出经费相应增加；②****年部分项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。 *.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)*****.**万元，比****年执行数增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年年初预算中增加了中央直达资金。 *.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)****.**万元，比****年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年部分项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。 *.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)***.**万元，比****年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是特殊教育学生人数增加，经费相应增加。 *.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项)****.**万元，比****年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是保险基数调整，人员职称变动，经费相应增加。 **.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）*****万元，比****年执行数减少****万元，下降**.**%，主要是****年基本建设经费减少。 **.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)**.**万元，比****年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是****年*月起退休人员增加*人，经费相应增加。 **.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)*.**万元，与上年基本持平。 **.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)****.**万元，比****年执行数增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是****年*月起在编人数增加，养老保险经费相应增加。 **.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)****.**万元，比****年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是****年*月起在编人数增加，职业年金经费相应增加。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)**.**万元，比****年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是保险基数调整，经费相应增加。 **.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)*.**万元，比****年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是保险基数调整，经费相应增加。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)**.**万元，比****年执行数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是公积金基数调整，经费相应减少。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)*.**万元，比****年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是公积金基数调整，经费相应减少。六、****年一般公共预算基本支出表的说明本部门****年一般公共预算基本支出*****.*万元，其中：人员经费*****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费****.**万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、****年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明本部门****年“三公”经费预算**.**万元，比上年预算数下降*.**%。其中：（一）因公出国（境）费用：****年因公出国（境）费预算为*，与上年持平。（二）公务接待费：****年安排公务接待费预算**.**万元,主要用于教育局及下属学校接待港澳台及华侨考察团和外国考察团、接待上级有关部门督查、国内及省内各地*兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。****年比上年预算数下降*.**%，减少的主要原因是厉行节约。（三）公务用车购置：****年公务用车购置预算为*，与上年持平。（四）公务用车运行费：****年安排公务用车运行费预算**.**万元,主要用于大型学生活动接送用车、各类教育考试用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。八、****年政府性基金预算支出表的说明（一）政府性基金预算当年拨款规模情况本部门****年政府性基金预算当年拨款**万元，比****年执行数减少***.**万元。主要原因是****年政府性基金均为***文体旅局转移支付的体育训练类项目经费。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）**万元，占***.**%，此项经费为***文体旅局转移支付的项目经费。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 *.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） **.**万元，主要用于教育局下属*所学校的体训经费，来源于***文体旅局转移支付。九、****年国有资本经营预算支出表的说明本部门****年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 ****年***教育局本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算***.**万元，较****年预算数减少**.**万元，下降**.**%。主要原因是****年教育局本级在职人员比****年减少*人；在编人员减薪，经费相应减少。（二）政府采购情况 ****年本部门各单位政府采购预算总额*****.**万元，其中：政府采购货物预算***.**万元、政府采购工程预算*****万元、政府采购服务预算***.*万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有车辆*辆，其中，老干部服务用车*辆，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，行政执法专用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，事业单位业务用车*辆。本部门单位价值**万元及以上通用设备*台（套），单位价值***万元及以上专用设备*台（套）。 ****年部门预算安排购置车辆*辆，其中老干部服务用车*辆，机要通信用车及应急保障用车*辆，行政执法专用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，事业单位业务用车*辆。本部门没有****年预算安排购置单位价值**万元及以上通用设备，本部门没有****年预算安排购置单位价值***万元及以上的专用设备。（四）绩效目标设置情况 ****年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算*****万元，项目**个。第三部分名词解释一、收入科目 *.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 *.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 *.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 *.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 *.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 *.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出科目 *.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 *.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 *.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 *.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 *.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 *.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 *.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 *.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 *.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 **.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 **.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 **.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 **.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力**社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 **.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 **.进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 **.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 **.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 **.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 **.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 **.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 **.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力**和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 **.彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。三、机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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