中共雷州市人民医院委员会关于巡察反馈意见整改进展情况的通报
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
根据*委巡察工作统一部署，***委第五交叉巡察组于****年*月**日至*月**日对*******开展了巡察。****年*月*日，***委第五交叉巡察组向医院党委反馈巡察意见。按照党务公**则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况给予公布。
一、对学习贯彻落实党的路线方针政策和党中央各项决策部署不够到位方面问题的整改
*.以习近平新时代中国特色社会主义思想引领推动医疗卫生工作高质量发展不够有力。
（*）对加强领导班子政治思想建设不够重视。
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：一是党委理论学习中心组每月严格按照理论中心组的学习要求，有带学人，主要成员有发言，会议记录簿上签名，配有会标、图片等。二是医院制定党委理论学习中心组学习制度、进一步加强政治理论学习，通过建章立制不断规范医院理论学习管理。
（*）执行“第一议题”学习不严格。
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：一是领导班子、党总支、各党支部做到“逢会必学”，第一议题做到严格学习党的二十大会议精神和习近平总书记一系列重要讲话精神。二是修订完善“第一议题”学习制度，通过建章立制不断规范医院“第一议题”学习。
*.执行上级决策部署不够到位，推动医疗体制改革不够深入。
（*）落实医共体改革措施不够到位。
整改结果：整改未完成，长期坚持。
整改情况：一是根据**省卫生健康委办公室《关于我省*域医疗卫生共同体紧密型治理****年上半年进展情况的通报》，我*“六统一”已落实行政统一、质量统一，未落实人员、财务、药品、收入统一；*医管委印发了行政、人员、药械、财务、医疗质量、信息等“六统一”实施方案，我院将根据实施方案要求逐步推动落实“六统一”工作。二是根据《医共体议事机制》，我院于**月*日召开第四季度的工作例会，部署医疗质量督导工作，进一步推动落实医共体建设工作。三是印发了《***医共体总医院医疗质量统一管理制度》，于**月*日印发了《关于开展****域医共体内医疗质量督导检查的通知》，定于**月**-**日对医共体各成员单位开展医疗质量检查，提**域医共体各成员单位质量统一管理水平,规范各项诊疗技术。四是通过前期对各分院开展*域医共体省远程医疗平台使用指导督查工作，医共体各成员单位工作人员已熟悉掌握**省远程医疗平台会诊系统操作和功能应用，为*医共体远程会诊中心的有效开展、顺利运行提供重要保障。截至目前，我*已开展远程会诊、基层影像检查和上级诊断（X光或B超）**例。同时也在医共体内实现了检查、检验结果上传互认，大大减少了患者在不同医院做同样检查的医疗费用支出，也真正实现让信息多跑路，让群众少跑腿的信息化建设意义。五是为进一步提升基层分院慢病管理能力，持续推进医共体建设，拟**月份开展线上培训，通过省医疗平台对各分院进行培训，逐步提高各分院救治能力。
（*）执行分级诊疗、双向转诊机制不够畅通。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是与全*医共体分院签订《双向转诊协议书》及分级诊疗、远程会诊平台操作等点对点培训，畅通各相应诊疗救治通道。截至目前，我*已开展远程会诊、基层影像检查和上级诊断（X光或B超）**例。同时也在医共体内实现了检查、检验结果上传互认，畅通双向转诊机制。二是我院于*月**日-*月**日对医共体各成员单位开展*域医共体省远程医疗平台使用指导督查工作，通过一对一实地指导，医共体各成员单位工作人员已熟悉掌握**省远程医疗平台会诊系统操作和功能应用，为*医共体远程会诊中心的有效开展、顺利运行提供重要保障。于**月**-**日对医共体各成员单位开展医疗质量检查，提**域医共体各成员单位质量统一管理水平,规范各项诊疗技术。
（*）现代医院管理制度不够完善。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是医院已制定《*******党委会议议事决策规则》、《*******院长办公会议议事决策规则》。二是医院制定了医院章程。经医院领导班子会议讨论，已向*卫健局报批，审批后即报中共***委编办登记备案。三是以医院章程为引领，不断完善修订现代医院管理制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化，提高效率。
（*）对医保病种分值付费的政策理解不透彻。
整改结果：整改完成。
整改情况：医保科通过通过加强病种分值政策宣传和到各临床科室开展培训，各临床科室医务人员已基本掌握。
（*）药品集中带量采购未达标。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是在分管副院长狠抓药品集中带量采购工作，药品集中采购取得了很大的转变。二是临床科室开具处方以中选药品为主，完成约定量的基础上继续采购中选品种，大大降低了医保资金的支出，减轻了患者的经济负担。
*.推动医疗健康事业可持续发展后劲乏力。
（*）未能以“三化三大”发展思路推动医疗服务高质量发展。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是医院党委召开专题学习会议，深入学习贯彻***委*政府“三化三大”和“竞标争先，比学赶超”精神。二是要求各党支部、各科室要严格贯彻落实“三化三大”和“竞标争先，比学赶超”精神，指导我院医疗业务工作高质量发展。
（*）债券项目建设严重逾期。
整改结果：整改未完成。
整改情况：医院多次与项目中标单位联系，督促加快项目建设进度，争取早日完成项目建设，现**爱立特医疗集团有限公司发函提出需要医院加建手术室净化风柜机房，方便后续施工。
（**）医疗管理不到位。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是根据各临床科室平均床位使用率基数值，均须在****-****年（共*年）各科室平均床位使用率基数值的基础上进一步提高床位使用率，加强科室绩效考核。二是经整改后，医疗管理不到位导致医疗收入下降问题得到逐步改善。
（**）拖欠医药款项较多，债务化解能力不足。
整改结果：整改未完成。
整改情况：***人民政府于****年**月将我院委托给**医科大学附属医院管理。目前，**医科大学附属医院已派出党委办公室主任林颢同志带领专家团队到我院进行调研，调研结束后将全面接管我院，全面提升我院管理、医疗技术服务能力，提高医院业务收入，提高债务化解能力，减少医药欠款。
*.防范化解医疗领域安全风险责任落实有差距。
（**）党委主体责任落实不到位。
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：一是医院党委制定了《*******党建查房工作制度》，不断落实党委领导班子主体责任，定期开展党建查房。二是医院修订了医院行政查房制度，定期开展临床科室行政查房。
（**）精细化管理程度不高。
整改结果：整改完成
整改情况：一是经药剂科联合护理部不定期到各临床科室进行考核检查，至今为止不再发生药品丢失事件。二是加强麻醉药品日常检查持续质量控制。三是已有效排除医疗安全隐患。
（**）科室管理混乱，内控制度落实不到位。
整改结果：整改完成
整改情况：一是医院每季度组织采购管理科、医务科、护理部、质量管理科、医院感染管理科、药剂科对医院各临床科室过期耗材、急救药品、麻、精药品、备用药品、结余药品管理情况进行了检查和考核，无发现科室存放并违规使用过期耗材。二是老年病科、康复科药品与耗材已全部整理核对，按要求放置。三是加强药品、耗材物品日常检查持续质量控制。
*.管理制度存在依据不充分、机械抄袭等问题，形式主义突出。
（**）药事管理规章制度存在依据不足和机械抄袭情况，《药品管理法》仍然引用****年旧版本为依据。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是对抗菌药物临床应用管理细则已更新至****年版和药品管理法更新至****年版，医院组织临床医生学习抗菌药物分级管理，抗菌药物适应症等，使抗菌DDD值在每个月报送给卫健局都是在**%以下。二是大大减少了抗菌药物对患者的耐药性，使患者用少药也能达到治疗的效果。
（**）《药品质量管理制度》有**项内容机械抄袭。
整改结果：整改完成
整改情况：一是修订药品质量管理制度，医院组织有关人员认真履行管理职责，按照药品管理法规定，成立药品质量监督领导小组，负责我院药品质量管理制度的制定，以及指导药品质量管理工作，职能职责明确。二是全面提高临床科室合理用药，减少医患纠纷。
*.医疗能力和服务水平与群众期盼有差距。
（**）医疗服务意识不强，*民投诉量上升。
整改结果：整改完成。
整改情况：医院已召开会议，加强教育整顿，并要求科室晨交班会议上加强科室及个人学习。门诊挂号秩序明显有序，服务态度明显好转。
（**）信息化便民服务能力落后。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是门诊综合楼二楼儿科门诊已启用门诊排队叫号功能，患者挂号后到导诊台进行到诊登记，然后进行排队叫号，超声科也启用了排队叫号功能，心电图室及各诊室逐步实现排队叫号功能。二是银医通系统具有挂号、缴费、门诊清单打印、住院按金缴纳功能，在*月份新增完成检验报告单功能。自助退号退款功能持续整改中。
（**）医疗服务能力减弱。
整改结果：整改完成。
整改情况：各需求科室已上报室相关人员信息及专业意向。届时，**医科大学附属医院将重新选派对口支援下乡人员到我院，进一步提高医疗服务能力，提升就医体验。
（**）中医科基础薄弱不受重视。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是加强中医科专科人才招聘，提升中医诊疗能力。****年**月初，到***参加大学校园现场招聘会，已有中医专业硕士生投档。后期，将加紧抓紧招聘专科人才，提升专科能力，改善基础薄弱现状。二是**医科大学附属医院将对口支援加强中医康复方面能力。
*.意识形态工作机制不够完善、责任落实不到位。
（**）理论学习不扎实。
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：一是党委理论学习中心组每月严格按照理论中心组的学习要求，有带学人，主要成员有发言，会议记录簿上签名，配有会标、图片等。二是医院制定党委理论学习中心组学习制度、进一步加强政治理论学习，通过建章立制不断规范医院理论学习管理。
（**）常规性意识形态工作滞后。
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：一是医院党总支每季度对意识形态工作进行专题研究和分析研判，并做好会议记录等资料。二是每半年召开意识形态总结会，并对下半年意识形态工作进行部署。三是将意识形态工作写入民主生活会报告和工作总结报告。四是班子成员履行分管领域意识形态工作责任，每年至少开展一次调研和部署意识形态工作。五是邀请*委宣传部副部长林彬同志开展****年意识形态专题培训。
（**）意识形态工作机制不完善。
整改结果：完成。
整改情况：医院党委重新修订《*******党委意识形态工作责任制实施方案》，并完善主体责任、工作措施等重要内容，并要各党支部、各职能部门严格贯彻执行。同时完善了微信公众号平台管理、舆情应急处置、互联网工作群组管理等工作机制，不断加强网络阵地建设。
（**）宣传阵地缺乏系统性规划建设。
整改结果：完成。
整改情况：一是医院进一步加强宣传阵地建设管理，对院内宣传栏全面更新，重新布置规划，并对宣传标语严格审核。二是在各临床科室张贴医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，进一步加大医德医风建设宣传。三是制定《*******微信公众号平台管理办法（试行）》并认真实施，对医院发布的信息严格把关。
二、对持续整治群众身边腐败问题和不正之风不够有力，群众反映强烈问题仍然存在的整改
*.党委执行“三重一大”决策制度不够严格。
（**）党委机构不健全。
整改结果：整改未完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院托管*******，医院党委和行政领导班子待附属医院重新配备，新一届医院党委和行政领导班子充分发挥党委领导班子的领导作用。
（**）对废旧设备处置不规范。
整改结果：整改完成。
整改情况：我院于****年**月前通过非税系统上缴至***财政局，完成了整个资产报废流程。
*.对商铺、食堂等重要资产出租监督管理不到位。
*.行业作风建设持续发力不够，为民服务有差距。
（**）执行诊疗规范不严格。
整改结果：整改完成。
整改情况：检验科已对血常规、尿常规、粪便常规等组套检查进行拆分，并通知临床科室根据患者病情需要选择检测项目，如：住院患者三大常规检查首选血常规（五分类，尿液分析（干化学），粪便常规（手工法）；贫血患者查血常规（五分类）+ERT定量，泌尿系统感染患者查尿液分析+尿沉渣定量，怀疑消化道出血的患者另查潜血试验。
（**）无病症开展RH血型鉴定、尿沉渣定量、同一就诊号多次免疫缺陷病毒检查。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是质量管理科已督促各科室及多次在微信工作群通知各位临床医生开具RH血型鉴定和尿沉渣定量检查要掌握适应症，无病症不能开具，泌尿系统感染患者方可查尿液分析+尿沉渣定量。二是在医院HIS系统上核查全院在院患者，未发现有多次开具问题。
（**）未经参保人或其近亲属、监护人同意，擅自提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务。
整改结果：整改完成。
整改情况：多次督促各科室开展静脉血栓风险评估需签自费项目知情同意书。
（**）存在不合理过度诊疗用药。
整改结果：整改完成。
整改情况：医院物价科**月**日至**月**日通过查询物价智能审核系统数据，无发现过度诊疗用药的问题。
（**）常规开具中药破壁饮片。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是组织老年病科医师参与****医院原院长蔡柏教授在中医科进行的中医药学科基础知识培训、诊疗技术指导及教学查房学习。该科医师中医辨证诊疗能力得到一定程度的提高。二是医务科下发《关于进一步规范中药饮片处方管理的通知》，为进一步规范中药处方管理，提高中药处方质量，促进中药饮片合理使用，对巡查反馈问题认真整改。三是****年*月开始每月对中药饮片及中药破壁颗粒进行专项处方和医嘱点评，点评结果经处方点评专家组会议通过后反馈到质控科进行绩效考核，并对不合理使用中药饮片及中药破壁颗粒的医生进行扣款处罚，减少不合理用药情况发生。通过处方点评工作的实施，我院临床用药趋于合理，不规范用药和书写不规范处方明显减少；抗菌药物临床应用管理指标达到上级卫健行政部门的规定。四是药占比由处方点评前的**%下降到**%以下，大大减轻了患者负担，提高了医疗成效。
*.廉政风险防范不够有力。
（**）大型设备验收不规范。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是对医院MR、DSA、CT、DR等大型设备进行检查，规范管理；二是加强对大型设备验收管理，制定《*******大型医疗设备验收制度》，对验收过程中形成的文件资料应及时整理归档，方便后续查阅和使用。
*.财务管理不规范，财务审核把关不严。
（**）内审制度不健全。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是建立健全内审制度。二是****年*月*日责任科室组织强化学习政府采购法、单位相关规章制度。各项工程、货物采购工作严格按照政府采购法与单位规章流程进行。
（**）不严格执行公务卡管理制度，大额使用现金。
整改结果：整改完成。
整改情况：医院已严格执行公务卡管理制度，并整顿不合规大额使用现金现象。经过培训学习相关制度使得我院的管理更加规范。
（**）国有资产长时间不盘点，易造成资产流失。
整改结果：整改完成。
整改情况：****年**月*日，***人民政府和**医科大学附属医院达成了以**千**会计师事务所有限公司作为我院清产核资专项审计服务项目的成交供应商。接下来我院将展开和**医科大学附属医院以及第三方**千**会计师事务所有限公司对我院进行清产核资工作。
*.落实中央八项规定精神要求有差距。
（**）工程项目管理存在廉政风险。
整改结果：整改完成。
整改情况：****年*月医院成立采购办。****年*月，零星修缮、装修装饰项目属于政府集中采购项目，*-***万以下在**政府采购智慧云平台进行定点或定点竞价方式采购。
（**）政府采购报价、询价程序化、形式化。
整改结果：整改完成。
整改情况：****年*月医院成立采购办。****年*月落实政府采购相关法律法规，零星修缮、装修装饰项目属于政府集中采购项目，*-***万以下在**政府采购智慧云平台进行定点议价或定点竞价方式采购。****年**月**日，总务科连同采购科在科室内开展加强学习政府采购法。
*.党风廉政建设责任制落实不到位，全面从严治党压力传导有待进一步加强。
（**）没有对干部职工开展警示教育。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是医院充分利用医院纪律教育学习月，全体参会人员集体观看全面从严治党警示教育片《追问初心--*委书记严重违纪违法案警示录》，通过以案明纪释法，提高医院党员领导干部反腐倡廉意识。二是党委书记周朝明讲纪律教育学习月廉政教育党课《勇于自我革命建设清廉医院》，强化了干部职工廉洁意识，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。
（**）未按要求安装防统方系统。
整改结果：整改未完成。
整改情况：医院已立项采购防统方系统，项目已通过医院领导会议审批，报*卫健局审批。
*.涉嫌骗取医保资金。
（**）药品收费次数大于最大可出库量。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是组织有关人员学习医院信息系统，定期检查药房药品出入库电脑数量和实物是否相符。经严格核查，已做到药品收费次数等于或少于最大可出库量。二是及时核查处方医嘱调配的过程，避免发错药品。
三、对党建工作责任制落实不够到位，基层组织建设存在薄弱环节方面问题的整改
*.党委核心领导作用发挥不够充分，部分重大决策部署落实力度不够。
（**）组织机构不健全。
整改结果：整改未完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院托管*******，医院党委领导班子待附属医院重新配备，新一届医院党委充分发挥党委领导班子的领导作用。
（**）党政议事规则界限不清。
整改结果：整改未完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院托管*******，医院党委和行政领导班子待附属医院重新配备，新一届医院党委和行政领导班子，充分发挥党委领导班子的领导作用。
*.党建引领作用发挥不够明显。
（**）党建工作责任落实有差距。
整改结果：整改完成。
整改情况：医院党总支、各党支部每月召开学习会议，严格按照*委组织部下发的“三会一课”学习要点开展学习，并切实做好会议记录。
（**）党建带团建工作机制不够健全。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是医院党委完善修订党建带团建工作制度。二是医院团总支修订制定《共青团员“推优入党”工作实施方案》，根据方案中的内容，我院团支部已按要求召开团员“推优”会议，推荐了*名入党积极分子，并将推优结果上报给所在的党支部，切实发挥“党建带团建”的作用。
*.干部选拔任用把关不严格。
（**）公示环节不规范。
整改结果：完成。
整改情况：在****年公示文件已全部加入联系电话及具体地址。如医院****年公开招聘拟聘用人员公示。在以后公示环节，参照组织部（****.*.**最新版）任职公示规范文件执行，杜绝出现逻辑错误等问题。
（**）干部“三龄两历”认定不准确。
整改结果：完成。
整改情况：由于我院在编人员档案由卫健局统一管理，故我院人事科派人配合*卫健局管理档案人员一起核对干部人事档案专项审核认定表，对漏签名人员逐一认定。****年**月医院人事科派人到***卫生职业技术学校、***职业技术学校查询崔锡兰、莫志云、陈媚档案，并取得学校分别出具学历情况说明。
（**）人事档案缺失重要材料。
整改结果：完成。
整改情况：一是对相关缺失材料进行补全，二是对照干部人事档案任免表规范进行培训，杜绝以后出现类似情况发生。重新对未进行审核认定的档案认定。根据相关政策要求，在严谨真实前提下，莫志永、陈媚、林彩云已补全学籍材料，陈瑶、黄振祥补干部履历表，崔锡兰、莫志永已补任免表，肖移平****年拟调登记表缺人事部门盖章咨询卫健局和人社局，****年以前卫健和教育系统内部调动大多是系统内审批，之后调动均经人社局审批。
*.干部日常管理不够规范。
（**）不按规定交流轮岗干部。
整改结果：未完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院已签订托管*******协议，并派遣工作组进入医院开展工作，已将专项检查反馈向**医科大学附属医院汇报，附属医院托管工作组指示为确保托管工作顺利进行，该项工作待正式交接后立即整改实施，故该项目工作正在整改中。
（**）未严格执行回避制度。
整改结果：完成。
整改情况：经请示组织部相关领导，对检查组反馈袁定坤、肖婧夫妻等四组人员核实，并逐一对照《事业单位人事管理回避规定》，经组织部相关领导肯首不存在违反回避制度情况，故不须整改。
*.对干部职工合法权益不够重视。
（**）没有严格执行带薪年休假有关规定.
整改结果：整改完成，已建章立制，长期坚持。
整改情况：医院已经重新修订《*******职工请休假制度》，严格执行年休假新规定。
（**）对长期请病假人员不按照规定发放工资待遇。
整改结果：完成。
整改情况：根据**省人事厅《关于机关、事业单位工作人员探亲假、年休假等有关假期待遇问题的通知》等文件要求，重新修订《*******职工休假规定》。严格按照新规定整改发放工资待遇，其中吴小花****年请病假累计*个月，其工作已满**年，从第*个月起按工资**%发放，杜绝请病假工资按***%发放情况。
（**）人才流失严重，出现低进高出的现象。
整改结果：整改完成。
整改情况：****年*月以来招聘本科临床医学生**名，不断补充卫生人才。
（**）未按规定报送实有人员相关信息。
整改结果：完成。
整改情况：一是医院发《关于查询*******在编人员信息的函》函到*卫健局征求意见，经卫健局同意后，****年*月**日我院陈焱健、陈媚同志到*编办核对*******在编职工花名册。发现相差**人，具体了解后发现相差****年公开招聘入编的**名人员，我院分别于****年*月**日和****年*月**日已到*编办增编**人。但没有发**人《（事业人员）初始表导入模板》到*编办，导致没有导入*编办编制系统。二是对退休、离职、死亡等人员及时到编办办理减编手续。经协调处理后，现*编办系统录入我院在编职工***人，目前我院在编职工也是***人，已完全相符。****年*月**日和**月*日分别到编办办理黄如、吴爱琴同志退休减编手续；*月**日办理陈义、杨朝隆、庞帅*位同志离职减编手续。已做到及时对退休、离职、死亡等人员及时到编办办理减编手续。
四、党委对上轮巡察指出问题整改不够彻底，有的问题还边改边犯方面问题的整改
（**）履行党委领导下院长负责制不够到位。
整改结果：整改未完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院托管*******，党委委员待附属医院重新配备，新一届医院党委领导班子，充分发挥党委领导班子的领导作用。
（**）非班子成员参与分工。
整改结果：整改完成。
整改情况：由于**医科大学附属医院托管*******，领导班子待重新配备和调整分工，工会主席不再参与班子成员分工。
（**）危房问题未得到解决。
整改结果：整改未完成。
整改情况：一是经多次劝离，危房区已有**户住户搬离。二是医院正在进行对在编职工及编制内退休人员住房补贴政策的前期准备工作。
（**）物业管理不严格。
整改结果：整改未完成。
整改情况：****年**月**日，医院已向经营商发送责令整改通知书。经****年**月**日会议协商，经营商拟在规定时间内完成整改。
（**）执行诊疗规范不严格，过度检查问题仍然存在。
整改结果：整改完成。
整改情况：一是质量管理科将“过度检查”项目添加到《*******运行病历质量评价标准》中，****年*月份已经开始对各临床医生诊查行为进行不定期常规督查。发现问题，立行立改。进一步提高我院对患者的诊查效率及减少患者就医方面的经济负担，提升患者满意度。二是为规范诊疗行为，防止过度检查，各临床医生要严格掌握各种检查的适应症和针对性，现已将过度检查问题纳入科室绩效考核中，修改运行病历和终末病历质量评价标准，把原来的辅助检查考核评分**分调整为**分，新增检验检查是否合理考核评分*分/项，并于****年**月份开始执行。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。
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