江西高联储运有限公司丰城建材仓储及加工基地(江西省高速公路沥青材料保障基地)项目全过程跟踪审计服务项目询比采购公告
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
*、采购人：**省交投供应链有限公司
*、工程建设项目位置：**省*****镇
*、项目投资金额及资金来源方式：约*****万，企业自筹资金
*、采购背景：为了保证项目建设过程的合法、合规、科学、高效，现拟委托有专业资格的第三方对此建设项目开展全过程跟踪审计。
二、项目采购方式及内容：
*、采购方式：本项目拟采用交投供应链公司内部采购管理办法中询比采购方式。
*、采购内容：对**建材仓储及加工基地项目开展全过程跟踪审计，审计和报告的主要内容包括但不限于以下：
审计主要内容（财务部分）：
（一）基本建设项目（建设单位或代建单位）内部控制制度是否建立健全，是否得到有效执行，是否满足建设管理要求，是否有利于质量、造价、进度、环保、安全控制。
（二）财务管理机构设置及人员配备是否符合规定，职责权限是否明晰。财务制度是否建立健全并有效执行。科目设置、会计核算是否符合相关财务规定。
（三）资金来源是否合法合规，是否按计划及时到位，能否满足项目建设进度需要，是否弄虚作假骗取投资补助，是否违规要求施工单位垫资，是否按规定实行资本金制度。资金管理、使用是否符合财务规定，结余财政资金是否按规定管理（办理）。
（四）前期工作经费、征地拆迁工作经费使用是否真实合法合规。征地拆迁及安置补偿资金是否按规定专项核算，及时拨付。
（五）预付工程款是否按合同约定支付和扣回。进度款支付、保证金预留是否符合有关规定，是否符合合同约定。保证金预留比例和金额计算是否准确，使用和退回是否合法合规。
（六）工程价款结算（决算）是否真实、准确、合法，是否严格执行合同约定的计价规定、结算方式和时间。预备费的使用是否规范。
（七）是否按照国家规定及时、足额计提和缴纳税费。
（八）项目建设管理费支出是否合法合规，手续是否完备。
（九）财务费用支出是否真实合法合规，贷款形成的资本化利息计算是否合理准确。
（十）形成资产是否全面、准确，是否及时入账并账实相符。资产分类是否满足相关要求。资产计价、使用和处置是否符合规定。转出投资及待核销基建支出核算是否准确。
（十一）竣工决算报告编报是否规范，竣工财务决算编报是否及时，报表数据是否完整、准确。成本是否严格按照批准的概（预）算口径及有关财务制度正确归集。
（十二）基本建设项目建设全过程资金筹集、使用及核算是否规范、有效。基本建设项目投入运营效果，是否达到设定的产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效目标。
（十三）其他需要审计的内容。
审计的主要内容（业务部分）:
（一）基本建设项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计、用地（用海）、环保、施工及消防等事项是否经有关部门审查批准或备案。
（二）征地拆迁范围是否合规，补偿标准是否合法合规，补偿金额计算是否准确。委托地方政府承担征地拆迁工作的，是否签订协议并有效执行。
（三）依法必须进行招标的勘察、设计、施工、监理、材料及设备采购等事项是否进行了招标投标，招标投标程序是否合法合规。涉及政府采购事项是否按规定程序组织采购。招标主体责任是否落实到位，是否依法落实招标自主权，招标文件编制和发布是否规范，招标人代表条件和行为是否规范，评标报告审查是否严格。
（四）勘察、设计、施工、监理、材料及设备采购等事项是否按规定签订合同，合同形式是否符合要求，内容是否完备，是否符合国家相关法律法规。合同是否得到全面履行。价格、质量、进度等是否符合合同条款规定。有无支解发包、转包或违法分包行为。
（五）材料、设备等是否按设计要求和合同规定进行采购，验收、保管、使用、维护和结余处理等是否合规、有效。
（六）工程计量是否真实合法。工程价款支付是否严格按合同条款办理，有无超计量支付。工程结算手续是否齐全。工程暂估价的确定是否规范。
（七）项目原合同外新增工程是否合规。
（八）材料价格调整是否符合规定和合同约定，是否履行相关程序。调整材料数量、价格、交工时间、每期计量金额是否准确。
（九）是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象。概算调整是否履行规定程序。是否按设计图纸进行施工，实际工程量与图纸是否相符。
（十）工程质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。工程进度是否按计划完成、是否存在任意压缩合理工期现象、是否未按规定及时向施工单位支付安全生产费用。
（十一）设计变更、建设内容变更等事项，变更理由是否真实合理，变更内容是否符合相关要求，是否履行规定程序。
（十二）尾工工程及预留费用是否真实，依据是否充分，是否控制在概算确定的范围内，尾工工程投资比例是否符合规定。预留费用的金额和比例是否合理，是否按照规定办理相关手续。
（十三）项目是否按规定建立农民工工资支付保障机制，是否有效执行。
（十四）以往审计发现问题的整改情况。是否存在长期未整改、整改不到位、虚假整改等问题。
（十五）档案管理是否合法合规。
(十六）工程清单核查。
（十七）其他需要审计的内容。
*、服务期：**个月
*、成果文件要求：
(*)施工期受托人至少每季度到项目现场跟踪审计一次，每半年出具一次跟踪审计报告（包括工程和财务部分）。缺陷责任期内，根据委托人要求至项目现场跟踪审计不少于一次，并出具全过程跟踪审计报告（包括工程和财务部分）。每期全过程跟踪审计结束后，受托人向委托人、项目法人和项目现场管理机构提供提供完善的审计档案资料。
(*)受托人应在项目交工验收**个月内提交竣工决算文件（送审稿），并提交项目现场管理机构审核确认，竣工决算审计报告完成后 * 个月内提交竣工决算文件（审定稿）。
(*)按合同要求提供审计档案资料。
(*)全过程跟踪审计报告、竣工决算文件一式八份，其他资料一份，装订成册。所有服务成果均提交纸质文件和电子文件。
三、供应商资格条件要求：
*、基本要求：
响应人以非联合体形式投标的，须满足：
具备有效的营业执照和会计师事务所执业证书。
响应人以联合体形式投标的，须满足：
联合体牵头人：应具备有效的营业执照；
联合体成员：应具备有效的营业执照和会计师事务所执业证书。
*、业绩要求
响应人（包括联合体和非联合体）形式投标的，须满足：
①自 **** 年 * 月 * 日至今(以出具报告时间为准)承担过一个合同范围对应的项目投资额为 ** 亿元及以上的高速公路项目全过程跟踪审计或竣工决算审计业绩（含工程内容）。
②自 **** 年 * 月 * 日至今(以出具报告时间为准)承担过一个合同范围对应的项目投资额为 ** 亿元及以上的高速公路项目全过程跟踪审计或竣工决算审计业绩（含财务内容）。
注：响应人同一业绩分别满足业绩要求①②的，予以认可。
*、接受联合体。
四、评审办法
本项目采取综合评分法。
五、采购文件的获取
凡有意参加询比报价者，请于****年*月*日至*月*日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分时至**时**分（**时间，下同）将营业执照副本、会计师事务所执业证书和报名登记表（详见附件）盖章扫描后发送至邮箱：***********获取采购文件。
六、响应文件的递交
*、响应文件递交截止时间为****年*月**日**时间**:** ，并按密封要求将响应文件递交或邮寄至**省***下***省高速公路物资有限公司院内（收件人：曹小姐、电话：***********；何先生、电话:***********）。响应文件应装订成册密封递交（若因疫情原因未能送达的可通过邮寄方式将响应文件密封寄交，以收到响应文件时间为递交时间），逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。
*、响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。
七、发布公告的媒体
本次公告在**省交通投资集团有限公司（http://www.jxgsgl.com）和**省交投供应链有限公司（https://www.jxgsgl.com/gylgs/Index.shtml）上发布。
八、联系方式
采购人：**省交投供应链有限公司
地址：**省***经开区下***省公路局物资储运总站内
联系人：曹小姐、 何先生
联系人电话：***********、***********
采购管理部门：
**省交投供应链有限公司经营管理部 ****-********
采购监督部门：
**省交投供应链有限公司纪检监察室 ****-********
**省交投供应链有限公司
****年*月*日
报名登记表
项目名称：**高联储运有限公司**建材仓储及加工基地(**省高速公路沥青材料保障基地)项目全过程跟踪审计服务项目
供应商名称
供应商统一社会信用证代码
供应商地址 电子邮箱
联系人姓名 手机号码
联系电话 传 真
注：此表由供应商填写盖章，供应商应在报名期限内将盖章后的营业执照副本、会计师事务所执业证书和报名登记表盖章扫描后发送至邮箱：***********获取采购文件，时间以采购人邮箱收到电子邮件时间为准。
供应商（盖公章）：
申请日期： 年 月 日
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