乐山市市中区人民医院2021-2022年度医院财务年报、预算执行情况和内部控制审计评价服务的电话询价采购公告
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公告摘要
各有关单位请于2023.12.01前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
按照我院年度审计计划工作安排，医院将组织对****-****两年度医院财务年报、预算执行情况、内部控制等进行审计评价，以便及时发现问题，落实整改，不断完善和推进医院治理工作，兹邀请符合要求的供应商参加医院****-****年度医院财务年报、预算执行情况和内部控制审计评价服务的电话询价采购，具体事项如下：
*、项目名称：****-****年度医院财务年报、预算执行情况和内部控制审计评价服务的电话询价采购
*、项目编号：DHXJ-*******
*、项目总预算：*****元
*、参加本项目的供应商资格要求：
具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照复印件）；
*、成交标准：通过资格审查和符合性审查供应商数量在三家及以上且报价不超过预算价，以最终报价为依据，最终报价最低者成为本次采购项目的成交供应商。
*、项目采购要求：
*.* ****-****两年度医院内部控制评价：
*.*.*单位层面：包括但不限于医院经营管理情况，建立内部控制工作组织建设情况、权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位和职责分离控制情况、其他情况等等。
*.*.*业务层面（包括但不限于以下内容）：
①审计财务管理制度、内控制度的健全和执行情况；
②审计财务核算办法是否符合国家财务制度、政府会计准则**府会计制度、税法等相关规定；
③审计财务收入的真实性、合法性、完整性，以及入账的及时性；
④审计财务支出的合法性、合规性、真实性、效益性，包括但不限于：各项费用开支范围、开支标准、审批流程是否符合相关规定，费用报销原始凭据是否真实、有效，科研经费、专项资金使用与管理是否符合国家和医院相关规定，货币资金管理及使用是否符合有关制度法规，重点关注是否存在异常的未达帐项和大额现金支出，是否违反财经纪律等问题；
⑤审计医院资产资产管理情况，资产的安全性、完整性、保值增值等情况，包括但不限于流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产等资产，其资产的形成、管理、账务核算和处置，是否账实相符、账账相符、是否符合国家和医院相关规定，是否存在违规、违法情形；
⑥审计医院负债情况，包括流动负债和长期负债；
⑦核实往来款项是否逾期挂账，是否及时清理；
⑧其他按照国家审计相关要求需要进行审计的内容。
*.* ****-****两年度财务年报审计，包括但不限于服务内容：
*.*.* 审计医院财务报表编制是否符合政府会计准则**府会计制度及国家其他财务法规的规定，是否遵循一贯性会计原则；
*.*.* 审计财务报表是否真实、公正地反映了医院的财务状况和经营成果；
*.*.* 审计财务报表内容是否完整，编制是否准确；
*.*.* 其他按照国家审计相关要求需要进行审计的内容。
*.* ****-****两年度预算执行情况审计，包括但不限于：预算编制和执行，包括预算编制的依据、过程、执行情况与实际情况的对比等；单位的预算控制情况，评价预算控制的有效性；单位的资金管理效率、使用效益和合规性，对预算执行过程中的问题提出改进意见建议等。
*.* 审计要求：
*.*.*按照会计年度开展审计工作，分别按年度、内部控制、财务年报、预算执行出具审计报告。
*.*.* 保密原则。中标单位对实施审计业务所获取的信息保密，非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。
*.*.* 遵循独立性、客观性、科学性、公证性原则，审计结果做到客观、公正、真实，对委托方负责，遵守职业道德。
*.*.* 在服务期内，接受采购人组织的抽查复审。一旦复审结果未达到采购人规定的复审标准，须接受采购人的处理，按合同价格总价的**％承担违约责任。
*.*.* 严格按照采购人规定的时间完成审计工作。
*.*.* 严格履行保密义务，遵守注册会计师职业准则、规范及有关的法律、法规。
*.*.* 供应商需在注册会计师协会****年会计师事务所综合评级达到*A级及以上；具有国家规定的在有效期内的会计师事务所执业证书，提供相关资格证明材料复印件并盖章。
*.*.* 项目拟派人员要求：参与本项目的审计人员应严守职业道德，遵守审计工作纪律，驻场审计的主审人员必须具有注册会计师资格证书，须全程参与审计工作；其他审计人员需具备助理会计师及以上职称或从事审计工作经历不低于*年（以上要求均需提供对应本人的职称复印件及相关证明材料并盖章），科学合理组合审计组，有效保证审计工作质量，现场审计人员不少于*人（**天），项目过程中参与审计人员原则上固定不变，若有特殊情况确需变更的，必须说明原因并经过采购人的同意；若未征求医院同意擅自换人，每换一人采购人有权扣减审计服务费*%。采购人对指派的履职差或不能胜任工作的参与审计人员，有权要求更换，直至合适为止。
*.*.* 现场审计时间不少于**天。
*.*.** 报价中已包含审计人员的生活、住宿费用、交通费等一切费用。
*.*.** 其他未尽事项在合同中双方约定。
*.*商务要求：
*.*.* 履约时间：签订合同之日起一周内开展年度内部审计服务工作，采购人若有具体情况，则以接到采购人通知后三个月内完成工作任务并出具报告。
*.*.* 履约地点：采购人指定地点，合同中约定。
*.*.* 质量要求：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔****〕***号）、**省财政厅《**省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔****〕**号)的要求进行验收。
*.*.* 付款方式与条件：成交供应商完成本项目****-****两年度审计工作并分别出具审计报告，经验收合格及提供合法税务发票后**个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价全款。
注：以上项目采购要求供应商必须完全响应，否则不予参加报价，并在合同中约定；其余未尽事项经双方协商后在合同中约定。
*、参加本次项目采购的有效供应商数量：三家及以上；邀请方式：在******人民医院健康知识宣传专题上发布公告（**新闻网）（http：//www.leshan.cn/html/index/index_FDB*CC**CC***DB*.htmltdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；本项目若有补遗或更正公告会在******人民医院健康知识宣传专题上发布，请参加电话询价的供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。
*、本项目不支持联合体参与。
*、报名要求：凡有意参加谈判的供应商须在****年**月**日至****年**月**日**:**时前将以上资格要求相关证明材料、法人授权书和授权代表身份证及法人身份证复印件、投标供应商廉洁诚信承诺书、报名表（如下表）扫描件（所有资料均须加盖公司鲜章）发送至邮箱：***********，注意邮件标题为投标公司名称+项目名称，同时通过该公告下方本项目采购文件下载处自行下载该项目采购规定的文件模板。如未在规定时间将上述资料发送至该邮箱的，视为放弃本次报名不能参与本次投标。
**、本项目电话询价评审时间及地点：截止本项目报名时间，报名有效供应商满足至少三家时，于****年**月*日**：**时按照医院采购流程组织院内评审专家在纪检监督下进行评审推荐成交供应商。注意本项目报价次数只有*次即报价函的报价为最终报价，报价函的格式于电话询价时通过邮件发送给各有效报名供应商，请供应商在规定的时间内按照文件要求返回报价单，如未在规定时间将报价单按要求返回的，视为放弃本次电话询价采购。
**、采购结果公告：评审专家根据符合采购要求且报价最低的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权谈判评审确认成交供应商，采管科于*个工作日内在******人民医院健康知识宣传专题（**新闻网）网上公告成交结果。
**、采购联系人：刘老师 联系电话：****-*******
项目联系人：王老师 联系电话：***********
**、文件模板下载处：法定代表人授权书（模板）和投标供应商廉洁诚信承诺书（模板）
（编辑：夏姝）
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