长丰县自然资源和规划局2024年部门预算
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项目详情
目 录
第一部分部门概况
*.部门职责
*.部门预算单位构成
*.****年度主要工作任务
第二部分****年预算报表
（一）部门预算表
****自然**和规划局****年收支总表
*.***自然**和规划局****年收入总表
*.***自然**和规划局****年支出总表
*.***自然**和规划局****年财政拨款收支总表
*.***自然**和规划局****年一般公共预算支出表
*.***自然**和规划局****年一般公共预算基本支出表
*.***自然**和规划局****年政府性基金预算支出表
*.***自然**和规划局****年国有资本经营预算支出表
*.***自然**和规划局****年基本支出总表
**.***自然**和规划局****年项目支出总表
**.***自然**和规划局****年政府采购支出表
**.***自然**和规划局****年政府购买服务支出表
**.***自然**和规划局****年项目支出绩效目标及项目情况表
**.***自然**和规划局****年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
**.***自然**和规划局****年*本级对下转移支付预算汇总表
**.***自然**和规划局****年*本级对下转移支付预算明细表
第三部分****年部门预算情况说明
*.关于****年收支预算总体情况说明
*.关于****年收入预算情况说明
*.关于****年支出预算情况说明
*.关于****年财政拨款收支预算总体情况说明
*.关于****年一般公共预算拨款情况说明
*.关于****年一般公共预算基本支出情况说明
*.关于****年政府性基金预算拨款情况说明
*.关于****年国有资本经营预算拨款情况说明
*.关于****年项目支出预算情况说明
**.关于****年政府采购预算情况说明
**.关于****年政府购买服务预算情况说明
**.关于****年“三公”经费支出预算情况说明
**.其他重要事项情况说明
第四部分 ****年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
***自然**和规划局****年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据长编〔****〕**号文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、*自然**和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定*级政策措施和有关技术标准规范并组织实施。
(二）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织城乡发展规划战略研究，参与全*经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然**管理的调控政策和措施；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等管理。
（三）负责全*自然**调查监测评价工作；贯彻执行自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度；拟订全*自然**调查、监测工作方案；实施自然**基础调查、专项调查和监测；负责自然**调查监测评价成果监督管理和信息发布。
（四）贯彻执行国家和省、*各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范；组织开展和指导监督全*各类自然**和不动产确权登记工作；负责全*自然**和不动产登记信息管理基础平台建设和维护；负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（五）贯彻执行国家和省、*全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算；编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产；负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（六）组织拟订全*自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，组织开展节约集约利用；负责自然***场监管和动态监测，建立自然***场信用体系；制定自然***场交易制度和规则，建立和完善自然***场交易平台，组织开展自然***场调控。
（七）推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全*国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局；负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管制政策并组织实施；负责土地等自然**的年度利用计划管理、国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理工作。
（八）组织编制城*设计、城*特色风貌和景观规划，组织开展控制性详细规划的编制及动态维护；负责指导乡镇国土空间规划编制、审查、实施和修改工作；负责建设工程和项目的规划论证、选址及其规划设计审查、审批、核实工作；负责城*综合交通、*政设施、地下空间等专项规划的编制和管理工作；负责统筹全*村庄规划管理工作。
（九）组织编制全*国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、造林绿化等工作；贯彻落实相关生态保护补偿制度，制定和执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施；指导、监督林木种子种苗管理工作；负责林业行业安全生产监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；组织实施耕地占补平衡制度，监督检查占用耕地补偿制度执行情况；负责基本农田的划定、占用和补划工作；承担耕地占补平衡管理工作。
（十一）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，依法对勘查活动进行监督管理；负责地质勘察的安全生产管理工作；负责管**级地质勘查项目；组织实施*级重大地质矿产勘查专项；负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场等开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。
（十三）负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批；负责矿业权管理，监督指导矿业权有形*场建设；**有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；负责矿产**合理利用和保护。负责组织开展绿色矿山建设。
（十四）负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和*场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；负责自然**和规划数据、信息管理工作。
（十五）制定并实施全*自然**领域科技创新发展和人才培养计划；负责组织拟订技术标准、规程规范并监督实施；负责自然**科技项目的审查和推荐工作；组织推进自然**信息化和信息资料的公共服务。
（十六）负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》；负责规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》；负责核提建设项目规划设计条件；审定修建性详细规划、建设工程规划设计方案、建设工程规划总平面图。
（十七）负责审核在规划区内**、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线、户外广告、装饰工程等各类工程设施，核发《建设工程规划许可证》等；负责建设工程的验线和建设工程规划竣工核实工作，核发《建设工程规划核实合格证》。
（十八）监督检查自然**、国土空间规划和测绘管理法律法规的遵守和执行情况；负责涉及自然**、国土空间规划和测绘管理的行政复议、行政诉讼、行政处罚等工作；负责指导和查处自然**、国土空间规划和测绘管理违法案件工作；负责自然**开发利用和国土空间规划编制、审查、实施的事前、事中、事后监督工作。
（十九）拟订全*林地保护利用总体规划并监督实施；加强退耕还林地的监督与管理；组织编制林木采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、采挖、运输；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园、地质公园、国家公园等**管理；组织拟订全*性、区域性湿地保护规划，组织、协调湿地公园等建设管理工作；负责古树名木的保护管理；依法受理并核准或申报林地征用、占用有关工作。
（二十）负责陆生野生动植物**的保护和开发利用管理工作；负责生物多样性保护有关工作；负责全*林业有害生物的监测、预报、防治与检疫工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测工作；开展野生动物收容救护工作。
（二十一）指导林业产业发展工作；负责指导国有林场、国有苗圃、森林公园的建设和管理。
（二十二）负责维护森林生态安全，受理、立案、调查、处理全*非法破坏森林**和野生动植物**的案件，维护林权权利人合法权益。
（二十三）落实林长制相关工作，健全工作机制；推进制度创新，建立健全林业保护发展机制，加快推进林业治理体系和治理能力现代化。
（二十四）承办*委、*政府交办的其他事项。
（二十五）职能转变。*自然**和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥*场对**配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。
二、部门预算单位构成
***自然**和规划局****年度部门预算包括局本级预算和局属预算，纳入部门预算编制范围的单位共**个，具体情况见下表。
单位名称
单位性质
*
***自然**和规划局本级
行政部门
*
***自然**和规划局双凤分局
公益一类事业单位
*
***自**和规划局监察大队
公益一类事业单位
*
***不动产登记中心
公益一类事业单位
*
***土地储备交易中心
公益一类事业单位
*
***退耕还林办公室
公益一类事业单位
*
***自然**和规划局建设工程北城服务中心
公益一类事业单位
*
***土地开发复垦整理中心
公益一类事业单位
*
***自然**和规划局信息中心
公益一类事业单位
**
***自然**和规划局地价评估事务所
公益一类事业单位
**
***森林病虫害防治检疫站
公益一类事业单位
**
岗集镇自然**和规划分局
公益一类事业单位
**
下塘镇自然**和规划分局
公益一类事业单位
**
双墩镇自然**和规划分局
公益一类事业单位
**
吴山镇自然**和规划分局
公益一类事业单位
**
水湖镇自然**和规划分局
公益一类事业单位
**
罗塘自然**和规划所
公益一类事业单位
**
庄墓自然**和规划所
公益一类事业单位
**
朱巷自然**和规划所
公益一类事业单位
**
杨庙自然**和规划所
公益一类事业单位
**
**自然**和规划所
公益一类事业单位
**
陶楼自然**和规划所
公益一类事业单位
**
造甲自然**和规划所
公益一类事业单位
**
义井自然**和规划所
公益一类事业单位
**
左店自然**和规划所
公益一类事业单位
与****年预算比较，机构设置构成一样。
截至****年**月**日，***自然**和规划局及局属部门实有各类人员***人，其中在职***人、离休 *人、退休**人。
三、****年度主要工作任务
****年，***局将继续巩固拓展主题教育成果，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察**重要讲话指示，把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，以政治建设为统领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更加务实高效的使命担当，服务和融入新发展格局，助推经济高质量发展。计划报验土地整治项目补充耕地****亩，报批征收土地****亩，供应土地****亩，土地出让金**亿元；完成人工造林***亩、退化林修复****亩、森林抚育****亩，创建省级森林村庄**个。
（一）做好“谋”的文章，强化规划统筹能力。坚持以人民为中心的发展思想，以系统观念统筹山水林田湖草一体化保护，围绕全*“****”发展格局，完成乡镇级国土空间规划编制，确保规划体现**特色、满足发展需求、符合人民期待。加快“多规合一”实用性村庄规划审批工作，积极探索农村集体经营性建设用地入*工作，助力乡村**。坚持人民城*人民建、人民城*为人民，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作,逐步完善规划体系，提高城*发展的可持续性和宜居性，打造“**分钟生活圈”，不断增强人民群众幸福感。加强规划实施监督体系建设,加大规划批后监管执法力度，严厉查处擅自变更规划行为。
（二）做好“保”的文章，强化要素保障能力。充分挖掘潜力，积极谋划申报实施土地整治项目，千方百计“造”指标。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，合理配置土地**，用好增量，盘活存量，切实提升节约集约用地水平。完善“标准地”制度体系，逐步提高“标准地”供应比例。超前谋划、主动作为，采取清单化、闭环式措施，加快推进拟上*地块“熟化”，全力以赴做好经营性用地上*工作，促进房地产*场平稳健康发展。对于符合相关产业要求，确需在城镇开发边界外使用零星、分散建设用地的，推行点状供地，按照“用多少、转（征）多少、供多少”的原则，对项目用地实施报批和供应，助力乡村**。以全域土地综合整治为抓手，破解乡村产业用地难题，改善农业生产条件和农民生活条件，**土地整治产业链、价值链和生态链，激发乡村**活力。
（三）做好“田”的文章，强化耕地保护能力。牢记国之大者，全面落实耕地保护党政同责，将耕地保护任务带位置分解下达，实行严格考核、重大问题一票否决、终身追责。严守“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线，严把项目准入关，从严核定新增建设用地规模，从严控制建设占用耕地。严格按照“占一补一”“先补后占”的原则，落实耕地占补平衡政策，努力增加耕地数量、提高耕地质量。加大设施农用地审批和管理力度，在大力支持农业生产的同时，严防耕地非农化。加强日常监管，严厉打击违法占用耕地行为，严控新增违法，形成保护有力、利用高效、执行顺畅的自然**管理新格局，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。
（四）做好“绿”的文章，强化林**林能力。继续推进薄壳山核桃产业林长制改革示范区建设，努力打造薄壳山核桃全产业链，促进农村增绿、林业增效和农民增收；继续推进林业增绿增效行动，切实改善人居环境；谋划湿地公园建设，巩固完善退耕还林成果，加强古树名木保护，扎实开展保护森林**专项行动；切实加强野生动物传染疫情监测防控工作，保障公共卫生安全。
（五）做好“民”的文章，切实践行宗旨意识。推进薄壳山核桃产业化发展，增加农民收入。加大宣传力度，逐步推广不动产登记全程网办。进一步完善征地机制，切实保障被征地农**益。优化工作流程，压缩办件时限，常态化开展“即办即发证”“交地即发证”“验收即发证”“商品房网签备案和预告登记同步办理”“帮办服务”“代办服务”等工作。加强地质灾害防治工作，确保广大人民群众生命财产安全。
名城呼唤“名场面”，新年期盼新作为。****年，我局将积极推动国土空间规划落地实施，提升规划管理精细化水平；完善工作机制措施，守稳耕地保护红线；推动低效片区全面开发，切实提升节约集约用地水平;统筹开展自然生态保护修复，夯实美丽**绿色基底；持续优化营商环境，切实维护居民财产权益，努力让广大居民的获得感、幸福感、安全感更有保障、更加充实、更可持续。
第二部分 ****年部门预算表
***自然**和规划局****年预算表由以下**张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
*.***自然**和规划局****年部门收支总表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门收入总表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门支出总表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门财政拨款收支总表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门一般公共预算支出表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门一般公共预算基本支出表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门政府性基金预算支出表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门国有资本经营预算支出表（附件表*）
*.***自然**和规划局****年部门基本支出总表（附件表*）
**.***自然**和规划局****年部门项目支出总表（附件表**）
**.***自然**和规划局****年部门政府采购支出表（附件表**）
**.***自然**和规划局****年部门政府购买服务支出表（附件表**）
**.***自然**和规划局****年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表**）
**.***自然**和规划局****年部门“三公”经费支出预算表（附件表**）
（二）对下转移支付预算表
**.***自然**和规划局****年*本级对下转移支付预算汇总表（附件表**）
**.***自然**和规划局****年*本级对下转移支付预算明细表（附件表**）
第三部分 ****年部门预算情况说明
一、关于****年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，***自然**和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。***自然**和规划局****年收支总预算*****.**万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入****.**万元、政府性基金预算拨款收入****.**万元。支出包括社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出****.**万元、自然**海洋气象等支出****.**万元、住房保障支出***.**万元、灾害防治及应急管理支出***万元。
二、关于****年收入预算情况说明
***自然**和规划局****年收入预算*****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.*%，比****年预算减少**.**万元，下降*.**%，下降原因主要是项目资金量减少；政府性基金预算拨款收入****.**万元，占**.*%，比****年预算减少****.*万元，下降**.**%，下降原因主要是政府性基金支付的项目资金量减少。
三、关于****年支出预算情况说明
***自然**和规划局****年支出预算*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，下降**.*%，下降原因主要是用于项目支出的资金量减少。其中，基本支出****.*万元，占**.**%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出*****.**万元，占**.**%，主要用于自然**规划利用保护，不动产登记交易变更、违法用地查处、林业有害生物重大防治等。
四、关于****年财政拨款收支预算总体情况说明
***自然**和规划局****年收入公共预算拨款**府基金预算拨款为*****.**万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款****.**万元、政府性基金预算拨款****.**万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；、卫生健康支出**.**万元，占*.**%；、城乡社区支出****.**万元，占**.*%；、农林水支出****.**万元，占**.**%；、自然**海洋气象等支出****.**万元，占**.**%；、住房保障支出***.**万元，占*.**%；、灾害防治及应急管理支出***万元，占*.**%。
与****年预算相比，收、支总计各减少****.**万元，下降**.*%，下降原因主要是用于项目支出的资金量减少。
五、关于****年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
***自然**和规划局****年一般公共预算拨款****.**万元，比****年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：主要是项目资金量减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算拨款收入****.**万元，其中：社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；、卫生健康支出**.**万元，占*.**%；、城乡社区支出*万元，占*%；、农林水支出****.**万元，占**.**%；、自然**海洋气象等支出****.**万元，占**.**%；、住房保障支出***.**万元，占*.**%；、灾害防治及应急管理支出***万元，占*.**%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长*.**%，增长原因是基数增加。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.**%，增长原因是是基数增加。
*.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）****年预算*.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.**%，下降原因是其他社会保障和就业人员减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算*.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降**.**%，下降原因是行政退休人员增加，所以行政单位医疗减少。
*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算**.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.**%，下降原因是事业退休人员增加，所以事业单位医疗减少。
*.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）****年预算*万元，比****年预算减少***万元，减少原因是****年预算这个分项全部合并在其他类款项里了。
*.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）****年预算****.**万元，比****年预算减少***.**万元，减少原因是****年预算这个分项没有单独明细出来，而是合并在其他类款项里了。
*.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**管理（项）****年预算**.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长原因是****年预算这个分项没有单独明细出来，而是合并在其他类款项里了。
*.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）****年预算**万元，比****年预算减少***万元，减少原因是****年预算这个分项没有单独明细出来，而是合并在其他类款项里了。
**.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）****年预算**.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长原因是****年预算这个分项没有单独明细出来，而是合并在其他类款项里了。
**.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）****年预算****.*万元，比****年预算增加***.**万元，增长原因是****年预算这个分项没有单独明细出来，而是合并在其他类款项里了。
**.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加***.*万元，增长**.**%，增长原因是行政运行经费支出增加。
**.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）****年预算*万元，比****年预算减少***.**万元，减少原因是****年预算这个分项合并在其他类款项里了。
**.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）****年预算*万元，比****年预算减少**万元，减少原因是****年预算这个分项合并在其他类款项里了。
**.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）****年预算****.**万元，比****年预算增加***.*万元，增长*.**%，增长原因是事业运行经费支出增加。
**.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长***.*%，增长原因主要自然**规划及管理和自然**利用与保护项目合并在其他自然**事务支出中。
**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算***.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长*.**%，增长原因是公积金调整基数增加。
**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）****年预算**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.**%，增长原因是人员工资福利变动，所以用于人员的提租补贴支出增加。
**.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）****年预算***万元，比****年预算增加***万元，增长原因是****年预算项目资金量增加。
六、关于****年一般公共预算基本支出情况说明
***自然**和规划局****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：
工资福利支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出***.**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助***.**万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于****年政府性基金预算拨款情况说明
***自然**和规划局****年政府性基金预算拨款****.**万元，比****年预算拨款减少****.*万元，下降**.**%，下降原因主要是政府性基金支付的项目资金量减少。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）****年政府性基金预算拨款****.**万元，比****年预算拨款减少****.*万元，下降**.**%，下降原因主要是政府性基金支付的项目资金量减少。
八、关于****年国有资本经营预算拨款情况说明
***自然**和规划局****年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于****年项目支出预算情况说明
***自然**和规划局****年项目支出预算安排*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，下降**.**%，下降原因主要是项目资金量需求减少。主要包括本年财政拨款安排*****.**万元（其中一般公共预算安排****.**万元、政府性基金预算安排****.**万元、国有资本经营预算安排*万元），财政拨款结转结余安排*万元（其中一般公共预算安排*万元、政府性基金预算安排*万元、国有资本经营预算安排*万元），财政专户管理安排*万元、其他收入安排*万元。
十、关于****年政府采购预算情况说明
***自然**和规划局****年安排政府采购预算***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长***.**%，增长原因主要是新增项目资金的政府采购。
十一、关于****年政府购买服务预算情况说明
***自然**和规划局****年安排政府购买服务预算***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长原因主要是****年度新增自然**节约集约示**、***耕地和永久基本农田划定成果核实处置、***不动产登记及规划档案数字化新增项目、***自然**统一确权登记项目经费、占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作项目政府购买服务预算资金。
十二、关于****年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。****年，***自然**和规划局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算**.**万元，与****年相比减少*.**万元，下降*.**%。其中因公出国（境）费*万元，公务接待费**.**万元，公务用车购置及运行费**.**万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算*万元，与****年相比持平，主要原因是严格控制。今年没做出国（境）费预算。经费主要用于因公出国（境）发生的费用开支，使用上严格执行《***机关事业单位因公临时出国（境）经费管理办法》等相关文件规定。
（二）公务接待费。支出预算**.**万元，与****年相比减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是严格控制公务接待。经费使用严格执行《***机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财[****]**号）等相关文件规定，主要用于接待上级、外*单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算**.**万元，与****年相比减少*.**万元，下降*.**%。其中：公务用车运行费**.**万元，与****年相比减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是严格控制公务用车,本单位现有一般公务用车*辆，运行费主要用于单位公务用车加油费、过路费、维修费等。公务用车购置费*万元，与****年相比持平，主要原因是严格控制，本年度没有购置公务用车预算，用于购置机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他按照规定配备的公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
****年***自然**和规划局编制项目绩效目标**个，预算资金*****.**万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
****年***自然**和规划局本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比****年减少**.**万元，下降*.**%，下降主要原因是用于机关行政运行的商品和服务支出减少。
（三）政府采购情况。
****年***自然**和规划局政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算**.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算***.**万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至****年**月**日，***自然**和规划局固定资产总金额（原值）****.**万元，较上年减少***.*万元，其中，土地、房屋及构筑物**.**万元、通用设备***.**万元、专用设备***.**万元、其他资产***.**万元。
单位车改后保留车辆 *辆，都是其他按照规定配备的公务用车*辆。
单位价值**万元以上的通用设备有*台（套），单位价值***万元以上的专用设备有*套。
****年部门预算安排购置车辆*辆，购置费*万元。
****年部门预算安排购置单位价值**万元以上的通用设备*台（套），购置费*万元；安排购置单位价值***万元以上专用设备*台（套），购置费*万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
****年***自然**和规划局部门预算安排单项***万元以上的政府投资公益性信息化项目 *个，预算资金*万元。
第四部分 ****年转移支付预算情况说明
****年***自然**和规划局无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指*财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
***自然**和规划局****年预算报表（**张）
***自然**和规划局****年预算公开报表（**张）.pdf
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