陵水黎族自治县城乡规划展览馆2022年度部门决算公开
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项目详情
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目 ?录
第一部分?基本情况 *
一、部门职责 *
二、机构设置 *
第二部分??****年度部门决算公开表 *
第三部分??****年度部门决算情况说明 *
一、收入支出总体情况说明 *
二、收入决算情况说明 *
三、支出决算情况说明 *
四、财政拨款收入支出决算情况说明 *
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 **
十、预算绩效情况说明 **
十一、其他重要事项情况说明 **
第四部分??名词解释 **
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第一部分??基本情况
一、部门（单位）职责
（一）负责展览馆日常展览、档案查询等管理和维护工作。
（二）负责*自然**和规划局规划地理信息系统、规划档案管理系统、规划网站和其他规划专题信息库的建设、维护和管理工作，为*自然**和规划局“一书两证”的自动化办公系统提供技术支持和运行保障。
（三）负责协助*自然**和规划局制定城乡规划相关技 术标准，开展城乡规划勘测信息相关课题研究。??
（四）负责测制、收集、整理和更新各类城*规划基础信息数据，为*政府相关部门提供规划勘测和规划信息技术支持、咨询和服务。
（五）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
*城乡规划展览馆内设*个内设机构。
分别是：办公室、规划布展室、城乡规划信息室、设备管理室。
纳入*******城乡规划展览馆****年度部门决算编制范围的单位为*******城乡规划展览馆本级。
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第二部分??****年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件*。 ??
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第三部分??****年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
????****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加**.**万元，增长*.**%。主要原因：一是财政拨款收入、其他收入增加；二是城乡社区支出增加。
****年度使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加*.**万元，主要原因是一是项目支出增加；二是上年非财政拨款结余增加。
****年初结转结余*.**万元。结余分配*.**万元。年末结转结余*.**万元。
二、收入决算情况说明
????本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*.**万元，占*%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计***.**万元，其中：基本支出**.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入、支出各增加**.**万，增长*.**%。主要原因：一是财政拨款收入、其他收入增加；二是城乡社区支出增加。。
财政拨款年初结转结余*.**万元。
财政拨款年末结转结余*.**万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出*.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出*.**万元，占*.*%；城乡社区（类）支出***.**万元，占**.**；住房保障（类）支出*.**万元，占*.**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.*%。其中：
*.?社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整。
*.?社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。
*.?卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数
*.?卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调整。
*.?城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。
*.?城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出减少。
*.?住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
****年度财政拨款基本支出**.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%，主要原因无。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%，主要原因无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
????****年度财政拨款“三公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的*%。
????（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：
*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。
????*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：
公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。
公务用车运行维护费支出*.**万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。主要原因无。
????*.公务接待费支出*.**万元，其中：
国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。
国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。主要原因无。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目*个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的**.**%。
共组织对*个项目开展了部门评价，涉及资金*万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位今年在省级本级部门决算中重点反映物业管理费项目自评结果。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评分得分为**.**分。全年预算数为***.**万元
全年执行数为***.**万元，完成预算的**.**%。项目绩效目标完成情况：为了保证展馆日常运营，经*政府同意，项目资金由**财政拨款，按月及时支付规划展览馆物业管理费。委托物业公司维修维护展馆场地及设备设施，督促物业公司加强展馆的场地、电路、卫生清洁等工作，认真、及时的填写日常检查维护记录表。项目自评在**分以上，从评价情况来看，总体情况良好。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无。
（四）财政评价结果（如有）。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
****年度陵**乡规划展览馆机关运行经费*万元，比年初预算增加（减少）*万元，增长（降低）*%。主要原因：无。
（二）政府采购支出情况。
****年度陵**乡规划展览馆政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。
（三）国有资产占用情况。
截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积**平方米，其中：办公用房**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。
本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。
年末在建工程**.**万元。
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第四部分??名词解释
*.?财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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附件：*******城乡规划展览馆
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附件：
*******城乡规划展览馆.xls
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