诸暨市委政法委关于审计整改结果的公告
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公告摘要
请中标单位及时与业主相关负责人联系，及时签署相关商务合同；未中标供应商也可及时向业主提出相关质疑。于此项目有关的其他供应商也可与中标商*******联系，及时提供后续设备与服务。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
*、已完善单位“三重一大”事项集体讨论决策制度，明确涉及经费使用超过*万元的事项必须经班子会议讨论决定后方可执行。
*、已建立单位会计内部牵制制度，指定会计、出纳各*名，制定岗位职责清单明确责任分工，并加强财会人员业务知识培训和职业道德教育。
*、已建立单位政府采购内部管理制度，加强项目比价全程监督，实现对采购活动内部权力运行的有效制约。
*、已建立单位宣传品管理制度，对现有宣传品库存进行清点，并建立台账，进一步规范宣传品出入库日常管理。
*、已重新明确固定资产入账范围，对审计反馈的未纳入固定资产管理的设备进行登记入账，并对单位现有固定资产开展清查盘点。
***委政法委
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