2022年度教育奖补及维修资金项目自评结果
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公告摘要
请中标单位及时与业主相关负责人联系，及时签署相关商务合同；未中标供应商也可及时向业主提出相关质疑。于此项目有关的其他供应商也可与中标商*******联系，及时提供后续设备与服务。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
项目单位（盖章）： 湖师大附中（**一中）
主要领导签字：
一、自评结论
（一）自评得分**分
（二）绩效目标完成情况
*.执行率情况。
年初预算***万元，实际预算***万元，全年执行***万元，执行率***%。
*.完成的绩效目标。
A产出指标
(*)数量指标：
①足球场：原足球场人造草坪拆除、外运，对基础进行清扫，铺设 **mm 减震垫，铺设 **mm 足球场专用人造草坪，充填石英砂和环保弹性颗粒。面积约 **** 平方。*）塑胶跑道：主跑道区约 **** 平方，铲除 **** 平方（保留原 **** 年改造部分，约 **** 平方），外运弃置。对基础进行清扫、吸尘，并用草酸进行清洗。重新铺设 **mm 透气型塑胶跑道。辅助区约 **** 平方，对局部破损处进行修补，对表面进行打磨，清扫后重新喷涂面 *mm。
②校舍的维修维护年初目标值**栋，实际完成**栋，完成了图书馆露台维修、教学楼补瓷砖、宿舍楼补漏、四号宿舍楼墙面粉刷、校南门道路改造工程等维修。校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备需要维修维护。
③中央空调安全运维套数，年初目标值*项，实际完成*项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，中央空调的电机维修费，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。
④消防设施设备维护年初目标值两套，实际完成两批次。
（*）时效指标
项目完成及时率，年初目标值***%，实际完成值***%。
（*）质量指标
项目设备维护达标率、完成验收合格率，年初目标值***%，实际完成值***%。
（*）成本指标
项目成本控制率，年初目标值***%，实际完成值***%。项目成本未超出预算。
B效益指标
社会效益
为学生提供舒适稳**全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。满足了学校安全建设及管理需要。
*.未完成的绩效目标（无）
（三）存在的问题和原因
本年度存在的主要问题是项目经费执行不均衡，运动场塑胶跑道改造年初预算为***万元，实际支付**.*万元。校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护年初预算***万元，实际支付***.*万元。
（四）下一步拟改进措施
*.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。
*. 拟与预算安排相结合情况。
项目支出绩效目标批复表
（****年度）
项目名称
教育奖补及维修资金
项目负责人
项目金额
***万元
其中：当年*级财政资金
***万元
项目主管部门
***教育局
实施单位
*******
项目属性
持续性项目■ 新增性项目口
项目期
****年
年度绩效目标（文字）
建设**校园创建省级示范高中
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标标准或依据
****年实际实现值
预期****年实现值
产出指标
数量指标
运动场塑胶跑道改造长度
***m
计划标准
校舍的维修维护数量
**栋
计划标准
中央空调运维批次
二批次
计划标准
消防设施设备维护数量
两套
计划标准
时效指标
跑道项目完成（*月*日前）及时率
***%
计划标准
质量指标
设备维护达标率
***%
计划标准
成本指标
成本控制率
***%
计划标准
效益指标
社会效益
为学生提供舒适稳**全的田径场地，满足学校运动会的要求，为学生的阳光运动和身体健康提供满意的场所，为每年的健康体侧和中高考体测提供标准场地。
效果显著
与上年相比
环境效益
环保、健康
达标
行业标准
可持续影响
师生幸福指数提升
效果显著
与上年相比
满意度指标
服务对象满意度指标
学生满意度
≥**%
计划标准
财政资金管理科室（盖章）
年 月 日
财政绩效管理科室（盖章）
年 月 日
二、佐证材料
（一）基本情况
*.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
****年教育奖补及维修资金
①田径场塑胶跑道和足球场改造项目
项目概况：学校运动场塑胶跑道在****年建成投入使用，先后承办**省传统项目体育学校运动会，**省田径锦标赛，**省第十四届中学生运动会，体育场使用效率高，学生训练有成效。但从****年起，因跑道破损，已经连续两年学校无法举行运动会。因在举行**省十四届中学生运动会期间，已经对***米跑道进行了翻新。现在需要对***米标准环形跑道的另***米进行翻新，为学生的锻炼提供安全高效的运动场所，为举行运动会创建物资基础。
②校舍的维修维护及设施设备、校园安防等维修维护
校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调维修保养、水电设备、消防设备维修维护。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况:
****年预算为***万,****年***万。****年校园安保及物业管理预算***万元，校园消防设施设备维修养护，中央空调安全运维，校舍及运动场馆设施设备安全维修维护，食堂安全设施设备维修维护，已经改造完成一栋三层共***间寝室的改造，全校老师已经顺利入住，同时腾空了*号宿舍楼给学生，为全校****名学生，校园环境卫生安全管理等共***万元，已经全部达到绩效目标。学校已经建成全省***所安全文明校园的要求，学校获得了“中国学生营养和健康示范学校”，并再次获得“全国文明校园”称号。****年为湖师大附中（**一中）开局之年，运动场经过**年的运行，需要重新改造，屋面的防水需要全面维修，需要对****年的该项目支出进行增加预算。
年度绩效目标：建设**校园创建省级示范高中
*.简要概述项目资金情况
项目年初预算金额***万元，实际支出***万元。
(*)田径场塑胶跑道和足球场改造项目已使用**.*万元。
(*)用于校舍的维修维护**.*万元，用于校园设施设备的更新维护**.*万元，用于中央空调维修**万元，消防等设备维修*.*万元。
（二）部门自评工作开展情况
*、成立项目实施绩效评价工作小组
组 长：童文清 姜小燕
副组长: 毕宏雄 林海燕 王卫华
成 员：程时贵 徐** 刘小平 郭红军 王文佳 陈婧婷
冯** 汪 琦 马 兵 刘海燕 欧阳碧 金 浩
*、自评过程
（*）自查项目执行率
（*）效益指标测评、问卷调查等
（*）项目经费预算执行情况自查
（*）整理佐证材料
（*）自评打分
（*）形成自评报告
（三）绩效目标完成情况分析
*.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
预算执行率***%。
*.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据****年度项目绩效自评结果，学校在****年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。
（五）其他佐证材料
详见附件《**一中****年教育奖补及维修金项目***万元明细账》
湖师大附中（**一中）
二O二三年六月三十日
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