关于高邮市2020年度市级财政预算执行和其他财政收支情况审计问题整改结果
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公告摘要
请中标单位及时与业主相关负责人联系，及时签署相关商务合同；未中标供应商也可及时向业主提出相关质疑。于此项目有关的其他供应商也可与中标商*******联系，及时提供后续设备与服务。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
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****年*月**日，*十五届人大常委会第三十八次会议听取并审议了《*******年度*级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，根据审议意见要求，*政府及有关部门高度重视整改工作，对审计反映的问题认真梳理、逐项落实。现将落实情况公告如下：
一、****年*本级和开发区、一级预算单位预算执行和财政收支审计发现问题整改情况
（一）预算编制方面
*.关于*开发区年初一般公共预算编制不完整、年末未编制预算调整方案的问题：*开发区在编制年度预算时，将进一步细化预算编制，确需调整的，将及时报*人大履行规范的调整程序。
*.关于部分授权支付资金用途与批复的经济分类用途不符的问题：*财政已要求各单位在编制年初预算时，科学编制资金分类和用途。*财政将进一步加大资金用途的审核力度，各预算单位使用资金时，用途要与批复的用款计划经济分类用途相符。
*.关于部分预算编制未细化到具体项目的问题：*个部门将按预算编制要求，将预算资金细化到具体项目，提高预算编制质量。
（二）预算执行管理方面
*.关于项目资金和指标未及时结算、拨付的问题：*财政资金****.**万元，目前已拨付或收回财政统筹****.**万元，尚有*个项目****万元未拨付。*开发区***.*万元，已全部拨付或收回财政统筹。
*.关于一般公共预算各月用款支出进度差异较大、未及时拨付部分社保基金的问题：*财政将积极组织财政收入，及时安排、调度资金，确保财政用款支出和社保资金按进度、均衡安排拨付。
*.关于超预算支出的问题：*个部门将强化预算管理，科学、合理编制政府采购等各类支出预算，规范使用财政资金。
（三）预算收支管理方面
*.关于非税收入未及时缴入国库的问题：已全部补缴入库。
*.关于股权投资****万元未作相关账务处理的问题：*财政已按会计核算规定进行账务处理。
*.关于存量资金未及时收回统筹安排的问题：*.**万元存量资金已收回统筹。
*.关于预算指标未能及时使用的问题：*开发区已将在往来科目核算的****.**万元预算指标安排使用。
*.关于预算资金核算不正确的问题：*开发区将根据各类资金性质和经济活动业务支出内容，正确使用会计科目、准确核算各类资金。
*.关于部分预算单位资金管理不规范的问题：*个部门将严格按照项目资金管理的要求核算资金，确保专款专用；*个部门出台了往来款项管理制度，将进一步加大往来款清收力度；*个部门**.**万元用款额度已作账务调整。
（四）政府债券使用、拨付方面。未及时拨付的*.*亿上级政府债券资金已拨付到位。
（五）政府采购制度执行方面。*开发区、*个部门将认真执行政府采购相关制度，进一步加强采购项目管理，不断规范政府采购行为。
（六）项目绩效管理方面。****年，*财政局积极谋划全面实施绩效管理的路径和制度体系。
二、国有资产运营、管理和使用审计发现问题整改情况
（一）关于部分房屋未公开招租的问题：相关单位待租赁合同期满后，将按照国有资产出租管理办法，严格执行公开招租等程序。
（二）关于部分公有房屋出租未签订租赁合同、租金未收取的问题：*处房产目前已被征收，合同已终止；*处房产主管部门已通过司法程序进行催缴。
（三）关于部分收取的租金未实行收支两条线管理的问题：国有企业的租金己上缴财政，*家行政事业单位将严格遵守财政部门的相关规定，及时足额将房屋租金缴入财政专户，纳入预算管理。
（四）关于部分房产闲置的问题：*国资办将继续督促、指导相关单位区分不同情况，多种方式对闲置房屋加以盘活利用，其中部分房产已出租。
三、五个专项资金项目管理、实施和资金使用审计发现问题整改情况
（一）精准扶贫村组危桥改造项目绩效审计
*.关于*级财政补助资金未拨付到位的问题：目前正在筹措资金，积极整改。
*.关于未按合同约定支付工程款的问题：三个乡镇工程款**.**万元已全部结清；*个乡镇剩余***.**万元将在****年春节前支付。
*.关于精准扶贫桥梁改造项目推动进展不快的问题：各乡镇（园区）重新摸排全*急需改造的精准扶贫危桥情况，*交通局将按照“轻重缓急”的原则，根据*政府工作安排以及资金筹集情况，分步实施。****年、****年实施暂未完工的**座桥梁，目前主体部分已完成。
*.关于部分桥梁项目与三年行动计划不符的问题：今后*交通局对各乡镇（园区）上报的改造计划加强审核，对项目库新增的桥梁项目，将根据实际情况按照规范的程序进行调整。
*.关于因地制宜程度不够的问题：*交通局对今后实施的桥梁，将进一步把关审核，加强对乡镇园区的业务指导和技术支持，因地制宜做好危桥改造工作。
（二）****年度医疗救助项目绩效情况审计
*.关于救助对象未在医疗救助系统中被标注的问题：已对涉及的人员进行了标注，并进行了全面清查，确保无遗漏。
*.关于部分医疗救助对象未享受医疗救助政策的问题：对未救助人员的医疗费用进行了逐一梳理，已按救助政策将救助资金****元汇入救助对象个人账户。
*.关于医疗救助系统操作权限设置不完善的问题：已对信息系统进行升级改造，按照部门的管理职能，设置不同等级的操作权限，进一步规范操作流程。
（三）基本医疗保险和生育保险*级统筹专项审计情况
关于生育保险基金、职工医保基金、居民医保基金支出户未按三个月整存整取定期存款基准利率计息的问题：基金支出户活期存款利率已按*个月定期利率计息。
（四）公立医院综合改革政策落实情况专项审计调查情况????
*.关于医疗费用占比控制不尽达标的问题：*人医采取多项措施控制医疗费用，****年医疗服务费用占医疗收入的比重较****年略有增长。*人医将按照《控制医疗费用不合理增长工作制度》等相关要求，进一步控制药占比、百元医疗收入中耗材费用占比、住院人均次费用增幅，完善长效机制，确保符合各项要求。 ?
*.关于多收医疗费用的问题：多收的费用已缴至***医保基金中心账户，*人医建立了物价管理小组，定期对收费规范性进行抽查复核。
*.关于采购政策落实不到位的问题：*人医已要求所有药品必须在平台上采购，遇特殊用药平台内没有该药时，及时向职能部门和主管部门报备，依照规范流程进行采购；医用耗材采购方面，*人医将进一步压实阳光采购主体责任，坚持网上采购，应采尽采，不断提高网采率。
*.关于医疗支付改革和基本药品配备不够到位的问题:目前，*人医仍实行按项目付费的方式，按上级部门部署完成了DIP付费方式（基于按病种付费的新的付费方式）的前期准备工作；不断完善基本药物配备、使用管理制度，****年基本药物配备产品数量配比有所提升；努力提高城乡居民医疗保险政策范围内住院医疗费用基金支付比例、以及基本药物销售金额占比。
（五）保障性安居工程专项审计情况?
*.关于保障性住房部分租金未及时收缴的问题：已有**户承租户结清租金**.**万元。剩余**户欠缴租金*.**万元，其中对*户已申请仲裁，对*户已提起诉讼。
*.关于部分保障性住房未办理产权登记的问题：**套保障性住房已完成产权登记，并取得产权证书。
*.关于棚户区改造税收优惠政策未落实到位的问题：缴纳的印花税**.**万元，已按税收优惠政策落实到位。
*.关于征地拆迁相关程序不完善的问题：*城南经济新区已对该地块征收（拆迁）差缺材料进行了完善补充，制定合规合法的征收（拆迁）流程和申报、报批制度，确保征地拆迁工作程序合规、手续完善。
*.关于违规扩大范围审批住房保障资格和待遇的问题：目前，已有*户家庭办理了退房手续，*户家庭名下已无车辆登记信息，符合公租房保障条件。*户因公租房为唯一住所，现已按*场化标准收取租金。*户经多次催告仍拒不退房，已提起诉讼。
四、政府投资项目建设管理跟踪审计情况
（一）关于基本建设程序不规范的问题:*城管局、城南经济新区将严格履行工程项目基本建设程序，先办理施工许可证，后实施项目建设，并且待项目通过消防验收后投入使用。
（二）关于工程招标及合同管理不规范的问题：*城管局将严格按规定履行项目招投标手续，并要求中标单位按规定缴纳履约保证金。
（三）关于工程造价管理不规范的问题：对工程项目超概算方面，*城南经济新区将严格按照批准的概算进行施工，不得随意突破施工概算，对确需调整的，按照规范程序重新审批。超付的工程款*.**万元，待*城管局支付相关款项后结清。
总体上，审计工作报告所指出的问题，除个别事项因情况复杂，尚在落实之中外，绝大多数问题已经整改到位，审计整改取得明显成效。对于正在整改的问题，职能部门将通过跟踪回访、后续检查等方式继续强化督查，确保整改工作取得实效，并将整改结果及时汇报。
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