中共四川省交通投资集团公司委员会关于巡视整改情况的通报
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公告摘要
请中标单位及时与业主相关负责人联系，及时签署相关商务合同；未中标供应商也可及时向业主提出相关质疑。于此项目有关的其他供应商也可与中标商*******联系，及时提供后续设备与服务。
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根据省委统一部署，****年**月**日至**月**日，省委第七巡视组对省交投集团公司党委进行了巡视。****年*月*日，省委巡视办、第七巡视组向省交投集团公司党委反馈了巡视意见。按照党务公**则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、对党的领导方面问题的整改情况
（一）关于落实中央和省委有关重要决策部署不够有力的问题。
一是自巡视以来，先后组织召开了*次党委会、*次中心组专题学习会和*次专题宣讲会，组织学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党中央、省委有关国企改革发展的重要会议精神，学习习近平总书记来川视察调研时重要讲话精神，制定贯彻落实十九大精神具体措施**条，贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神具体措施**条，制定了****年推进企业改革发展的工作要点；聚焦党的建设、党的领导、企业改革发展等内容，层层组织下属企业开展了学习贯彻党的十九大精神专题大讨论活动，形成了一批讨论学习成果。
二是****年**月，集团公司组织召开了“十三五”发展规划专题座谈会，结合中央、省委有关国企现代化治理、国企改革重大决策部署，修订完善了集团公司《十三五发展规划》，提出了“五个交投”发展战略；各直属企业也对“十三五”发展规划进行了修编，结合实际，确定了“十三五”目标任务。
三是针对公司收入来源单一的问题，交投集团在抓好高速公路等主业的基础上，积极拓展现代交通服务、工程建设、现代物流、交通地产、交通金融、轨道交通等相关业务，扩大收入来源。集团收入利润来源结构单一局面基本改观，集团****年完成的经营收入***.**亿元中，交通服务、工程建设、交投金融等相关多元收入有***.*亿元，占全集团总收入的*/*强。
四是抓好提质增效工作，成功申报了国家级高速公路收费站运营服务国家级标准化试点，全面加强经营成本管控，草拟了《集团经营经费支出管理办法》，拟制定《降本增效专项活动实施方案》，大力推进高速公路无人化收费、无人机巡逻、养护作业机械化、**发电无人值守等工作，降低营运成本，提升经营效率。
（二）关于党委对企业改革发展的统一领导不够有力的问题。
一是修订完善了《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》，对党委会、董事会、总经理办公会权责边界作进一步明确。严格按照“党委会研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置条件”的要求，“三重一大”事项前置程序已得到全面落实，解决了党委会董事会套开的问题。今年已召开三次总经理办公室研究有关事项。
二是已完成了集团公司和**家直属企业的公司章程修改工作。已拟定专门委员会的建设方案，*月份完成投资决策、薪酬管理等专门委员会设立工作。加强了对新成立企业《章程》的审查，确保党建工作总体要求得到充分体现。
三是结合年度考核，对**家下属企业执行集团公司党委决策决议情况进行了检查，对决策程序不严谨、决策记录不详细的，责令进行了整改。
四是整合**，着力解决各自运行的问题。目前正在进行**整合前期调研，制定集团公司房地产项目、广告等**整合工作方案，提升整体经营效益。
五是推进信息化建设，集团公司办公OA系统已正式运行，高速公路养护管理系统、经营管理信息化系统已全部建成，高速公路大数据平台的框架和*个子系统也已建立，路产管护系统正在试运行。
六是出台了《巡察工作实施办法》，计划年内开展对集团公司直属企业和部分二、三级企业领导班子及其成员开展巡察工作，及时发现、纠正不担当、不作为、慢作为、乱作为的行为，坚决查处执行决策决议不力、搞变通、拖延、选择性执行的问题，确保上行下效、政令畅通。在一届任期内要完成直属企业巡察全覆盖，并向个别基层党组织延伸，及时发现在党的领导、加强党的建设、全面从严治党方面存在的苗头性、倾向性问题，早提醒、早纠正、早处理。
（三）关于落实民主集中制存在差距的问题。
一是修订完善了集团党委《“三重一大”决策制度的实施办法》，督促、指导下属**家企业健全完善了“三重一大”决策制度。去年底今年初结合年度考核，组织对**家下属企业“三重一大”决策程序、“四资一项目”管理制度执行情况进行了检查，增强了各级落实民主集中制的意识。
二是坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，对“三重一大”事项坚持由集体讨论研究决定，党委书记坚持未位发言，并积极引导班子成员积极建言献策，充分发表意见建议，发挥好参谋助手作用，提高整体决策水平。
三是严把党委会议题申报审核关，每次党委议题、议题数量、议题范围、议题内容都由党委办公室、办公室进行了审核；抓好会前调查研究，充分征求意见，对重大投资项目均召开了专题会进行研究，征询了法律顾问的意见，保证决策质量和效率。
四是针对个别人说了算、个别班子成员缺乏大局意识、个别同志存在本位主义和小团体保护主义思想的问题，结合****年集团公司中心组第四专题学习，组织学习了习近平总书记关于《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》文章作出的重要指示，新修订的《中国共产党章程》等内容，对如何发挥党委政治核心和领导核心开展了作风教育。结合****年第*次党委会，组织学习了省委《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》和省委办公厅《贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则》，对加强领导作风建设提出明确要求。结合****年领导干部民主生活会，开展了批评与自我批评，针对巡视反馈问题作了深刻反思，增强大局观念和全局意识。
五是针对个别下属企业负责人独断专行、家长制作风盛行、热衷于培植私人势力的问题，集团公司对有关情况进行了核实，对个别下属企业负责人进行了提醒谈话和批评教育，督促其要严格落实民主集中制，改进工作方式方法，加强个人修养，密切党群干部关系。
二、对党的建设方面问题的整改情况
(四)关于普遍存在“重业务轻党建”的倾向的问题。
一是巡视以来，集团公司先后通过党委会、中心组学习会、民主生活会等方式*次集中组织学习党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强党对国有企业领导的重要论述，强化各级领导抓好党建工作的责任意识；*月*日，集团公司专题召开年度党建工作部署会，对****年党建工作进行了安排部署，组织直属企业党组织负责人签订了党建工作责任书，层层分解责任，层层传导压力，引导各级党组织和负责人把抓好党建作为第一大政绩。
二是去年底今年初，由分管党建工作的党委副书记带队，对**家直属企业党建工作进行了专题调研，召开基层党务工作人员座谈会，充分听取意见和建议。在此基础上，结合上级有关文件研究制定了集团公司****年度党建工作计划和党建工作要点，提出了操作性强的党建工作举措。
三是修改完善了《党委中心组理论学习制度》，对学习的时间、内容等作了进一步明确和规范。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，中心组成员结合分管工作，深入基层开展了调查研究。同时要求每人每年要撰写上报理论文章和调研报告*-*篇，着力提高运用理论指导实践的能力。
四是制定了《党建和纪检监察工作考核办法》，明确了考核内容、分值、评分标准和考核方式，细化量化了考核指标。逗硬考核结果运用，将党建和纪检监察等工作考核结果以**%的权重，纳入企业领导班子及成员绩效考核，与班子成员薪酬、评优、任免挂钩，作为评优、选拔推荐干部的重要依据，并对排名靠后的进行通报。
五是组织领导班子进行了述职述廉。**名领导班子成员认真撰写述职述廉报告，党委书记进行了严格审阅把关，并采取纸质上墙、电子上网等方式对述职述廉材料进行了集中公示，接受干部职工的监督评议。*月*日，集中组织领导人员进行了述职述廉和民主测评，并将测评结果与个人绩效分配挂钩。春节前，组织对**家直属企业党委书记进行了抓党建工作专项述职和民主评议，并将结果与单位和个人绩效挂钩。
（五）关于党组织运行机制不完善的问题。
一是严把《章程》审核关，指导新成立的*家公司将关于党组织和工作机构设置的有关要求写入了公司章程。
二是全面排查了基层党组织设置情况，建立了集团公司所属企业党组织设置情况台账，*家企业未成立党组织的企业除*家无党员外，其余*家均成立了党组织，并配备党组织负责人和党务工作人员。
三是积极做好党委换届选举筹备工作，计划****年内召开集团公司第二次党代会，按程序完成集团公司党委换届选举工作。建立了基层党组织按期换届提醒督促机制，系统梳理、全面掌握基层党组织换届情况，及时提醒任期将满的党组织按期换届。
四是加强对下属企业领导班子的动态分析，及时发现、掌握班子成员空缺情况，根据干部管理权限，及时配备空缺领导岗位人员，积极推行符合条件的总经理进入董事会制度。关于九黄公司、港航公司主要负责人空缺的事宜，省国资委党委已对人选进行了民主推荐、测评和考察工作。
（六）关于基层党组织建设较为薄弱的问题。
一是加强基层党组织书记教育培训，计划年内组织*次党组织书记专题培训，*次党务工作人员业务培训，提高抓党建工作能力。结合****党建工作业务会，*月*日集团公司采取以会代训的形式，对各直属企业分管党建工作领导、党建工作部门负责人进行了业务培训，提升抓经常性党建工作能力。
二是*月到*月组织开展了基层组织建设薄弱问题专项整治，分查摆问题、整改措施、阶段性总结、持续整改四个阶段，查摆出*个方面突出问题，制定整改措施**项，一些突出问题得到了有效解决。目前已进入持续整改阶段。
三是开展了党建工作制度学习活动，汇编了基层经常性党建工作制度，利用“三会一课”等时机组织基层党组织进行学习。集团公司领导班子带头落实“双重组织生活制度”，以普通党员身份参加了所在支部组织生活。以“一卡一册一表”为重点，结合年度考核，分层分级对支部组织生活制度、“三会一课”落实情况进行了检查考核。
四是实施国有企业“强基固本提升工程”，推广了**成南公司**管理处基层服务型党组织示范点建设成果，计划****年内打造*到*个政治功能强和服务功能强的“双强”示范点。
五是对群团组织职能职责进行全面梳理，做好了工会换届选举筹备工作，年内召开职工代表大会选举产生第二届工会委员会、工会经费审查委员会和女职工委员会，成立劳动争议调解委员会。做好共青团组织成立筹备工作，年内组织召开集团青年职工代表大会，选举产生集团第一届团委。做好妇委会成立筹备工作，年内组织召开集团女职工代表大会，选举产生集团公司第一届妇委会。同时，拟定了《关于进一步健全完善集团公司工会组织机构及人员配备的建议方案》，指导**个未建立工会的企业加快组织机构的建立和完善。
六是积极协调工会隶属关系调整工作，已向省总工会提交了调整的请示和相关材料，目前正积极跟踪和推进此项工作。同时，对各直属企业工会经费上缴情况进行了全面清理，对部分企业工会经费上缴方式和途径进行了优化调整。制定了工会经费使用计划，合理安排工会活动项目，保障顺利开展各项活动。
三、对全面从严治党方面问题的整改情况
（七）关于“两个责任”落实不力的问题。
一是*月*日召开了集团公司纪检监察会议，传达学习了十九届中央纪委二中全会精神、省纪委十一届二次全会精神，对全年纪检监察工作进行了安排部署，研究制定了《纪检监察工作要点》，集团公司党委、纪委分别与直属企业党委、纪委签订了《党风廉洁建设责任书》、《党风廉洁建设监督责任书》，对班子成员“一岗双责”进行了明确，层层传递了压力。
二是春节前，组织人员对**家直属企业****年党风廉洁建设情况进行了检查考核，并将考核情况与评先评优和绩效工资挂钩。
三是健全完善廉洁风险防控机制，*月份对机关部门职能职责进行了认真梳理，对重点岗位、重要领域、关键环节风险点进行了系统排查，查找部门风险点**个，岗位风险点***个，修改完善风险防控措施***条，并编写了集团公司《廉洁风险防控工作手册》。
四是按照“补齐体制、力量和能力上的短板”要求，健全完善了集团本部纪检监察机构，单独设立了纪检监察部门，配齐配强了纪检监察干部。对直属企业纪检监察组织设置和人员配备提出了指导性意见，新增加配备了*名纪检监察工作人员。对纪检监察干部兼职情况进行了全面清理，集团公司所属企业纪委书记不再兼任与监督无关的工作。加强纪检监察队伍教育培训，*月*日，采取以会代训方式，对组织了直属企业纪委书记、纪检监察部门负责人进行了业务培训。计划年内再组织*次纪检监察干部业务培训。
（八）关于从严治党存在“宽松软”现象的问题。
一是制定了《党风廉洁建设责任追究办法》，对党组织、纪检监察机构责任履行的内容进行明确，提出了“责任倒查”、“一案双责”等责任追究机制，规范了责任追究的实施程序和步骤，切实改正“重追损、轻追责”现象，增强了各级履职尽责的自觉性和紧迫感。
二是针对效能监察中发现交投建设公司假发票报账和超标准、超范围乱发款物的问题（假发票问题主要是****年-****年间该企业**家协作单位提供的***笔假发票造成的，效能监察期间该企业已责成**家协作单位更换了全部虚假发票；超标准、超范围乱发款物主要是该企业和*家下属公司****年-****年以商场储值卡形式发放防暑降温费、节日慰问费、服务费、误餐补贴等构成）。经报请省国资委纪委同意，集团公司党委****年*月第*次党委会审议决定，给予交投建设公司主要负责人诫勉谈话、作书面检查处理，并扣除其****年**%的绩效工资，对其他班子成员也给予了诫勉谈话、作书面检查、扣除部分绩效工资的处罚。****年**月，该企业全部完成了效能监察问题整改，清退了超范围、超标准发放的全部违纪款，制定和完善各类制度**项，废除过时制度*项。
三是制定出台了《违规经营投资责任追究实施办法》，对经营投资责任违规范围、方式进行了明确，对责任追究处理、程序进一步进行了规范。
四是加强了对领导干部履职情况和权力行使情况的监督，聚焦权力集中、资金密集、**富集等风险岗位、权力岗位，要求各级党组织、纪检监察机构、各职能部门、党员群众发挥好监督作用，加强日常监督力度，提前发现问题隐患和廉洁风险，早发现、早纠治、早处理。
（九）关于营造良好政治生态着力不够的问题。
一是加强了企业文化建设，通过网站、APP、信息简报、宣传专栏等方式，对中央、省委省政府重大政策、重要部署及时进行了宣传，同时大力宣传集团公司改革发展新动态和发展成就，增强干部员工认同感、归属感和荣誉感。
二是制定了《落实意识形态工作责任制实施细则》，明确了集团公司意识形态工作的目标任务。结合“三会一课”，组织开展了经常性思想教育，引导各级树立正确的人生观、价值观和世界观。编写了《榜样》《心灯》系列先进人物和先进故事书籍，对集团先进典型人物和事件进行宣传，传递正能量。
三是畅通职工诉求表达、沟通交流渠道，在集团公司网站设立了董事长信箱、总经理信箱，畅通了员工反映问题渠道，鼓励干部员工实事求是反映问题。积极推行容错纠错机制，认真核查巡视组移交问题线索，及时为受诬告的干部进行澄清，保护干部干事创业的积极性。
四是注重解决实际问题，营造和谐氛围。结合****年春节送温暖和慰问，对困难职工和群众进行了慰问，领导班子深入一线进行调研，与基层干部职工进行了沟通交流，充分听取一线职工的意见和建议，并就职工重点关心关注和关乎职工切实利益的问题进行了集中回复和解决。
（十）关于干部队伍担当精神不够的问题。
一是根据集团公司组织架构调整优化情况，对领导班子成员工作进行优化分工，并已报省国资委批准，进一步明确职责任务，做到工作均衡分配。
二是以****年领导干部民主生活会为契机，党委书记与班子成员、班子成员之间开诚布公地进行了谈心交流，开展了相互批评，咬耳扯袖，督促整改。指导下属企业班子成员也进行了认真对照检查，深刻剖析根源，并有针对性地制定措施抓好整改。
三是召开专题会对集团下属营运高速公路项目进行了全面梳理，并逐个进行分析研究，制定了《****年、****年省交投集团高速公路项目竣工验收工作目标任务分解表》，建立了竣工验收工作季度例会制。计划****年**月底前，完成*个项目竣工决算审计、**个项目竣工验收；****年**月底前，完成剩余*个项目竣工决算审计、**个项目竣工验收。
四是春节前，集团公司领导班子成员分工带队对下属企业进行了调研，分别与下属企业领导班子成员、中层管理干部进行了谈心谈话，掌握干部履职尽责情况，提出了工作要求，督促提醒担当作为。
五是从*月份开始，开展了为期*个半月的纪律作风建设问题专项整治工作，着力解决作风漂浮、服务意识淡化、担当意识不强等方面问题，营造了风清气正的干事创业氛围。
（十一）关于贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神不到位的问题。
一是根据上级公车改革有关要求，认真抓好集团公司公车改革，制定了公车改革方案，集团本部拟于*月份完成，下属企业*月份之前完成，除集团公司董事长和总经理外，其余所有企业和人员不再保留公务用车。
二是公车改革前，集团公司本部已调减了公务用车*台；同时对下属企业使用公车情况开展了专项检查，核实下属企业负责人没有配备两台车现象。已督促交投实业、交投置地、交投物流、交投产融*家通过租车方式解决公务用车的直属企业采取多种措施降低租车成本，预计每年节约租车费用***余万元。
三是针对定额报销交通费增幅过大的问题，集团公司审计部对交通费报销情况进行了审计，确定****年报销**.**万元属实，****年交通费报销***笔共计**.**万元，巡视反馈意见中提出***.**万元包含****年部分差旅费用。巡视后集团公司停发了交通费。*月份，集团公司制定了《交通费管理办法》，将交通费纳入了工资总额管理，进一步明确报销标准和程序，已获省国资委批复。
四是清退了不合规报销费用。其中集团公司财务、群团部门清退不规范报销误餐费、差旅费、工会小组活动费**.****万元；川高公司工会清退****年元旦节日慰问金*.**万元，港航建设公司清退不规范及假发票报销款*.*****万元；高路咨询公司清退违规报销及变相发放福利费用*.*****万元；责令**名相关人员作出书面检讨。关于往返机票与实际出差地不一致问题，经核实为集团本部林某****年*月**日至**日参加省委统战部在******举办的全省国有企业党外干部专题培训班，根据培训课程安排，最后一天安排在****港参观考察，所以去时由**坐飞机到**，回程选择了从**返回**。
五是规范慰问费用管理，改变了慰问费支出方式，不再采用现金支取，直接通过对公转账方式进行，各接受慰问的公司和站点提供详细的实物清单和签收单等，完善相关手续和佐证材料。
六是制定了《进一步贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神和集团公司十项措施的实施办法》，提出了**条具体措施，进一步加强了作风建设。
（十二）关于选人用人问题比较突出的问题。
一是修订完善了《集团公司企业领导人员选拔任用暂行办法》，对干部动议、推荐、考察、研究、任用、监督等重要环节进行了明确，规范了选人用人的程序，并征求了省委组织部以及省国资委相关处室意见。
二是做好任用干部考察工作。加大干部日常工作考察力度，把干部考察和日常考核有机统一，既掌握干部的“显绩”，又掌握干部的“潜绩”，克服考察干部“一锤定音”的弊端。严格落实干部考察公告和任前公示制度，对线索清楚、内容具体的信访举报，严格按照干部管理权限进行调查核实，在未调查核实清楚前，暂停干部选任工作程序。
三是严格执行公司主要领导不直接分管干部人事工作制度。干部人事由一名副职领导分管，主要领导对组织实施情况进行管理和监督。严把干部选拔任用动议提名关和领导干部亲人及身边工作人员拟提拔对象审核关，实行个人署名推荐干部制度和干部亲属任职回避和报告制度。进一步落实“三重一大”决策制度，选人用人方面坚决杜绝以主要领导决定代替集体决策，坚决杜绝变通形式代替集体会议研究决定。严格落实选人用人“一报告两评议”制度，通过每年民主评议的方式加强选人用人的考核监督。
四是针对执行干部选任程序不严，存在程序倒置的问题。集团公司党委组织部重新梳理核查了部分批次干部选拔任用纪实材料。经核查，主要是由于工作人员责任心不强，工作不仔细导致相关材料落款时间错误。集团公司党委责成党委组织部开展了工作作风整顿活动，对该事件进行了通报，对相关责任人进行了批评教育，并责令相关工作人员根据实际情况立即修正纪实材料，并对部门今后工作提出了明确要求，增强了事业心责任感。
五是建立了干部轮岗交流机制，明确交流对象和交流程序，并严格按制度执行。****年，本着人岗相适的原则，加大干部轮岗交流力度，拟交流一批在重要部门、边远地区和艰苦一线任职时间较长的干部。
四、对党风廉洁建设方面问题的整改情况
（十三）关于工程建设领域存在重大廉洁风险的问题。
一是制定出台了《重点建设项目考核评价管理办法》，修订完善了《建设项目质量管理办法》、《建设项目招投标管理办法》，从制度层面进一步规范工程建设项目考核评价、质量管理、招投标管理工作。
二是加强建设项目过程管理力度，抓好项目建设造价管理、招投标管理等各项工作，计划每年组织不少于*次的项目建设检查；加大对项目建设中专业分包、劳务分包、分项工程的实施以及合同签订等方面的抽查力度，避免有意拆分工程、规避招标的情况发生；加强对设计变更预算、招标限价、新增单价等环节的造价分析和审查，加大设计变更和计量支付台账管理的抽查力度和招投标过程指导检查力度，及时发现问题、纠正违规行为。
三是对招投标不规范、化整为零规避招投标、随意变更工程量等问题，集团公司纪委对有关责任人进行了立案审查。经查明，遂广遂西公司负责人在遂广遂西项目中，为抢工期规避招投标，变更、拆分本应公开招标的房建外接电源工程和办公家具设备采购项目，违反相关规定。但鉴于该同志能积极配合组织审查，主动承认错误事实，认识错误深刻，并积极整改问题，审查期间没有发现其从中谋利等其他违纪线索。经集团公司第*次党委研究决定，给予该同志党内严重警告处分，扣发其****年**%的绩效薪酬。
四是从*月到*月组织开展工程建设领域问题专项整治，着力整治招投标不规范、肢解合同、随意变更工程、计量支付不合规等问题，防范工程建设领域廉洁风险。
（十四）关于内控机制不健全，财务管理混乱的问题。
一是制定了《大额资金使用管理办法》，明确了各类资金支付类型、并对不同类型的资金支付进行了大额界定，规定了不同类别、不同金额的资金支付审批权限和审批流程。
二是制定了《教育培训经费管理办法》、《会议费管理办法》、《误餐费报销管理办法》，明确了培训经费标准、会议费开支范围以及误餐费报销标准、流程，规范了经费报销管理。
三是对于个别二级公司涉嫌违规操作股票的问题，集团公司纪委**资产管理审计部，抽调人员组成核查小组，对有关情况进行认真核查。经查，港航公司财务部负责人对股票未来成长性和收益性未组织研究讨论和评估，短线操作股票中监管不力，在连续两年出现亏损时，未采取有效措施降低风险，造成资金亏损，违反了《港航公司有价证券交易和操作流程（试行）》第四条第二、第三款，第五条第四款之规定。但鉴于其短线操作股票主观上是为公司增加收益，在年度财务预决算中如实反映了短线操作股票投资收益情况，积极配合组织审查，认识错误深刻。审查期间，未发现个人从中谋利等其他违纪线索。经集团公司****年*月**日第*次党委会研究，责成港航公司进一步完善“三重一大”决策制度，加强投资经营管理、*场分析和风险评估工作；给予财务负责人党内警告处分，并扣发其****年度**%的绩效薪酬；按照干部管理权限，责成港航公司纪委对其他人员调查处理；由集团公司党委主要领导对港航公司班子成员进行集体诫勉谈话，要求其召开专题会议，总结经验，吸取教训，加强对从业人员管理及风险防控。目前，港航公司按要求完成了整改。
四是制定了《费用报销规范》，进一步规范了报销程序，及时调整补全了缺失的费用支出审批手续，对****年员工报销购书费用纳入了职工培训经费开支，责成相关人员对不合规报销加班餐费*****元、重复报销差旅费*****元全部进行了清退。
五是*月到*月组织开展了财务规范管理问题专项整治，着力解决账务管理制度不完善、假发票报账、费用支出手续不全、大额现金支付等问题，提升集团公司财务管理整体水平。
（十五）关于部分下属公司违规经营的问题。
一是制定了《集团公司大宗商品贸易管理暂行办法》，对大宗商品贸易中业务审批、货权管理、客户信用管理、财务管理、人事管理等关键节点提出了制度性要求，明确了大宗商品贸易相关规定，加强了贸易风险管控。并责成下属物流公司、实业公司、港航公司等按要求完善贸易制度，完善大宗商品贸易业务风险防控制度和业务流程。
二是做好下属企业与川威集团债务风险化解后续工作。****年*月，因川威集团债务危机，造成与川威集团有贸易业务往来的下属企业面临巨额的资金风险。当时，集团公司迅速采取行动，通过多种途径，取得了川威集团*****.**亩地块使用权。目前，债务危机已全部化解完毕，川威集团已全部结清所欠集团公司资金和利息，集团公司正积极推进**地块的开发，力争尽快实现资金回笼。
三是组织开展了大宗商品贸易集中清理专项活动，由第三方审计机构对下属企业开展贸易业务进行认定，等审计机构反馈意见后，立即督促整改纠正，坚决禁止“假贸易、真融资”操作。
四是正筹备建立大宗商品贸易业务信息化监控平台，加强对大宗商品贸易业务的实时监控。
五是开展大宗商品贸易业务知识培训，提升业务能力和风险防范能力；督促各相关企业严格执行“三重一大”制度，严格执行大额资金使用办法，切实加强大额资金使用监督管理。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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