南方医院赣州医院（赣州市人民医院）风险评估和内部控制评价服务项目咨询公告
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公告摘要
各有关单位请于2024.04.12前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、资质和投标要求
*.供应商需具有独立承担民事责任的能力；必须提供企业有效的营业执照、具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力。
*.具有独立法人资格的供应商均能参加。
*.近三年内未受过行业处理和相关行政处罚，提供自公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应服务商信用查询网页截图。
*.咨询文件应包括：项目实施方案（格式自定），报价表（需盖公章），营业执照复印件，具有行政事业单位风险评估和内部控制评价服务项目经验（提供合同、中标通知书、风险评估报告、内部控制评价报告等相关证明材料），供应商详细地址及电话。咨询文件必须装袋密封，封口加盖公司印章。
*.根据需求内容（详见附件）提供相应的方案及报价。项目为总价包干,包括完成本项目的人工、差旅、材料收集、整理汇编、税费等一切费用。
二、技术内容及参数
序号
咨询项目
内容
报价
*
南方医院**医院（*******）风险评估和内部控制评价服务项目
详见附件
注：报价需盖公章
三、报名时间、报名方式
*.报名时间：****年*月**日之前通过邮件报名
*.报名内容：公司名称、联系人及联系方式
*.报名邮箱：***********
*.联系方式：彭先生 ***********
四、材料递交时间、地点
*.递交时间：即日起至****年*月**日下午**:**；
*.递交地点：*******新院（梅关大道**号）行政楼*楼审计科。
附件：南方医院**医院（*******）风险评估和内部控制评价服务项目内容
附件
南方医院**医院（*******）风险评估和内部控制评价服务项目内容
为进一步规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展，拟开展南方医院**医院（*******）风险评估和内部控制评价服务项目，项目内容如下：
项目范围
详细内容
*
目标
通过风险评估和内部控制评价，规范医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，加强内部控制建设，提高医院服务效能和内部治理水平，推动医院高质量发展。
*
总体要求
根据实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕** 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔****〕* 号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔****〕** 号)、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔****〕** 号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔****〕**号）文件要求开展风险评估和内部控制评价，制定医院风险评估制度、医院内部控制评价制度，出具医院风险评估报告、医院内部控制评价。
*
单位层面的风险评估
*.内部控制组织建设情况；
*.内部控制机制建设情况；
*.内部控制制度建设情况；
*.内部控制队伍建设情况；
*.内部控制流程建设情况；
*.其他需要关注的内容。
*
业务层面的风险评估
*.预算管理情况；
*.收支管理情况；
*.采购管理情况；
*.资产管理情况；
*.建设项目管理情况；
*.合同管理情况；
*.医疗业务管理情况；
*.教育项目、科研项目和临床试验项目管理情况；
*.教学管理情况；
**.互联网诊疗管理情况；
**.医联体管理情况；
**.信息系统管理情况；
**.诊疗活动管理情况；
**.医保基金使用管理情况；
**.生物安全管理情况；
**.其他。
*
内部控制设计有效性评价
*.是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；
*.是否覆盖医院经济活动及相关业务活动；
*.是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；
*.是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；
*.是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；
*.是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施；
*.其他。
*
内部控制运行有效性评价
*.各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；
*.内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；
*.执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；
*.相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生；
*.其他。
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