平乐县政协办公室2022年度部门决算

发布日期：2023年09月28日 | 标签：

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公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托，于2023年09月28日在招标网发布平乐县政协办公室2022年度部门决算。
    各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。

    部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）

目　　　　录第一部分：***政协办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：***政协办公室****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分：***政协办公室****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况。六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：***政协办公室概况一、主要职能（一）负责起草*政协年度工作要点和总结，制订和实施*政协机关年度工作计划，做好机关年度工作总结。（二）负责*政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和活动的会务、服务和文件汇编工作。（三）负责*政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和活动的报告、文件、讲话稿、发言材料等文稿的起草、审核、编印工作。（四）负责以*政协名义上报的重要的调研文章、视察报告、大会发言、意见建议及经验交流材料的起草、审核工作。（五）负责*政协常委会议、主席会议及其他有关重要会议记录和会议纪要的起草工作。（六）负责*政协往来公文的处理和文书档案工作。（七）负责*政协机关的财务、人事等行政事务和信访、保密、安全及退休人员日常管理服务工作。（八）负责*政协对内对外公务**外各级政协来访接待的后勤保障工作，与*政协各参加单位的联络联系工作，开展**交往活动。（九）负责与省、*政协**委、*人大、*政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责联系和安排*政协领导参加*委、*政府组织的重要内外事活动。（十）负责*政协中心学习组学习计划的制订、实施和总结工作。（十一）负责反映、编写社情民意及政协信息工作。（十二）负责贯彻执行党和国家的统战方针、政策。开展关于政协工作的专题调研，组织撰写理论文章。（十三）负责*政协的宣传报道工作，做好报刊征订工作。（十四）负责委员履职管理、委员学习培训、委员联络服务工作，做好委员履职活动的汇总、通报等工作。（十五）负责与*政协各界别组、联络室工作的联系、指导和协调工作，协助各专门委员会做好视察、调研、对口接待等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。（十六）负责*政协领导交办的其他工作。二、部门决算单位构成（一）机构设置政协***委员会下设四个职能机构（正科级）。办公室：负责本会机关政务文秘、档案、保密、协调、服务；提案和社会法制委员会：负责政协委员提案的征集、整理、交办、督办工作。经济联谊和委员联络委员会：　负责本会经济、科技工作和祖国统一、民族、宗教、归侨、侨眷、民主党派、无党派爱国人士、委员联络工作。教文卫体委员会：负责文史资料的征集、整理、编辑、出版工作。（二）编制情况和人员构成情况政协***委员会机关编制**名，其中行政编制**名、工勤人员编制*名；机关后勤控编数*名；机关实有在职人数**人，工勤人员*名，离休人员*人，退休人员**人。第二部分：***政协办公室****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此部分另附表格，详见附件：***政协办公室****年度部门决算公开附表）第三部分：***政协办公室****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度收入总计***.**万元，　与****年度决算数***.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％。收入具体情况如下。 *．财政拨款收入***.**万元，为*本级财政当年拨付的资金。与****年度决算数***.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％，主要原因是一般公共服务支出增大。 *．事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*％。 *．经营收入*万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*％。 *．其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*　％。 *．上年结转和结余*万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*％。（二）本部门（单位）****年度总支出***.**万元，　与****年度决算数***.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％。支出具体情况如下：（一）*．一般公共服务支出（类）***.**万元：主要用于政协事务支行，政协会议等支出。与****年度决算数***.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％，主要原因是：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出增长。 *、教育支出**.**万元：主要用于主单位人员各项教育等专项支出，与****年度决算数**.**万元相比，增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是：增加了集中教育等支出。 *、社会保障和就业支出**.**万元：主要用于***政协办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，与****年度决算数**.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％，主要原因是：是相关文件规定发放离、退休人员物业补贴和生活补助增加。 *、卫生健康支出是**.**万元：与****年度决算数**.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％，主要原因是：是相关文件规定增加人员医疗保障增加。 *、住房保障支出**.**万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。与****年度决算数**.*万元相比，增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是：是相关文件规定增加住房公积金。 *．结余分配*万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*％。 *．年末结转和结余*万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与****年度决算数　　　　万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*　％。二、****年度一般公共预算支出决算情况 ***政协办公室****年度一般公共预算支出***.**万元，与****年度决算数***.**万元相比，增加**.**万元，增长**.**％。其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。 ***政协办公室****年度一般公共预算支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**％。（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为***.*万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**％。主要用于政协事务支行，政协会议等支出。（二）教育支出年初预算*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。主要用于干部教育、培训支出。（三）社会保障和就业支出年初预算**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.*％。主要用于单位社保和职业年金等支出。（四）卫生健康支出年初预算**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。主要用于单位医疗和公务员医疗等支出。（五）住房保障支出年初预算**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。主要用于住房保障、改革支出。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括工资福利支出及对个人及家庭补助等；公用经费**.**万元，主要包括办公费、邮电费、会议费等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出***.**万元，年初预算为***.**万元，完成年初预算的***.**％。主要是因为人员及福利增加。（二）商品和服务支出**.**万元，年初预算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。主要是办公费用增加。（三）对个人和家庭的补助支出**.**万元，年初预算为**.**万元。完成年初预算的**.**％。主要是因为离退休费用减少。四、****年度政府性基金支出决算情况 ***政协办公室****年度政府性基金支出*万元，与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*　％。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 ***政协办公室****年度政府性基金支出年初预算为*　　　万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*　％。（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*％。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况 ***政协办公室****年度国有资本经营预算支出*万元，与****年度决算数*万元相比，增加（减少）*万元，增长（下降）*　％。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 ***政协办公室****年度国有资本经营预算支出年初预算为*万元，支出决算为　*万元，完成年初预算的*％。（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*％。六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计*.**万元，与****年度决算数*.*万元相比，减少*.**万元，下降**％，比年初预算*.**万元，减少*.**万元，下降**.**％。主要原因：疫情原因减少业务活动。其中：因公出国（境）费支出*万元；公务用车购置费*万元；公务用车运行费支出*万元；公务接待费支出*.**万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*　％，比上年决算数*万元增加（减少）*万元。全年使用财政拨款安排　***政协办公室机关*个，所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计　*人次。（二）公务用车购置支出　*万元，完成年初预算的*％，比上年决算数　*万元增加（减少）*万元。（三）公务用车运行支出*万元，完成年初预算的　*　％，比上年决算数*元增加（减少）　*万元。 ***政协办公室开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元。（四）公务接待费支出*.**万元，　完成年初预算的**.**％，比上年决算数*.*万元减少*.**万元。主要原因是：疫情原因减少业务活动　。据统计，****年度国内公务接待批次*次，人次***次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门****年度机关运行经费支出**.**万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加*.**万元，增长**.**％。主要原因是：办公费用增加，比****年增加**.**万元，增长***.**％。主要原因是：办公费用增加。（二）政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算F**表《机构运行信息表》并做好与****年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*％，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*％。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*　辆，单位价值**万元以上通用设备　*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 *．绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***％。组织对****年度*　个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*万元，占政府性基金预算项目支出总额的*％。共组织对“政协会议委员履职、误工补助费”等**个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元。从评价情况来看，政协办****年度部门资金整体支出绩效评价得分**.**分，评价等级为“优”。 *．　部门决算中项目绩效自评结果（*）预算执行情况指标计**分，实际得分*.**分。其中：预算执行率扣*.**分。（*）产出指标计**分，实际得分**分。其中数量指标：组织委员培训，联系走访委员**分，得分**分；成本指标：各界人士迎春座谈会议，委员活动经费*分，得分*分。未完成指标为因受疫情影响，个别项目执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）效益指标计**分，实际得分**分。（*）满意度指标计**分，实际得分**分。我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，（*）政协会议委员履职、误工补助费预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）业务经费预算执行情况指标计***分，实际得分**.*分。其中：预算执行扣*.*分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）委员培训费预算执行情况指标计***分，实际得分**.**分。其中：预算执行扣*.**分。产出指标计**分，实际得分**.**分。其中数量指标：培训次数**分，得分**.**分。未完成指标为因受疫情影响，培训执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）政协委员履职平台建设预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，平台建设执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）政协例会、常委会议费预算执行情况指标计***分，实际得分**.**分。其中：预算执行扣*.**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）政协报刊杂志订阅、*文史收集发行费预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）委员活动经费预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）政协编纂**历史文化丛书用经费预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（*）政协委员慰问经费预算执行情况指标计***分，实际得分**.**分。其中：预算执行扣*.**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（**）政协综合接待费预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（**）各界人士迎春座谈会议预算执行情况指标计***分，实际得分**分。其中：预算执行扣**分。未完成指标为因受疫情影响，部分业务执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％，但前期各项工作已完成。（**）离退休人员护理费用预算执行情况指标计***分，实际得分***分。（**）重大项目重点工作评比表彰奖励资金预算执行情况指标计***分，实际得分***分。项目支出执行与年初预算有偏差，原因是****年基本支出缺口较大，受疫情影响，个别项目执行暂缓，导致项目支出资金预算执行率没有达到***％。本单位将把绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和资**排的重要依据，确保预算编制的严谨性、科学性、合理性、可控性。在今后的年度绩效管理工作中，将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、紧抓绩效运行监控、加强事后项目绩效评价结果运用，逐步将绩效信息全面向社会公开。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指*财政部门当年拨付的资金。　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入*财政预决算管理的“三公”经费，是指*本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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