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关于内部控制体系询价
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关于内部控制体系询价
发布日期:2023年10月30日 | 标签:
141769168
gonggao
;开江县
2023.10.30
2023.11.07
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截止日期
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托,于2023年10月30日在招标网发布关于内部控制体系询价。
各有关单位请于2023.11.07前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。
部分信息内容如下:(查看详细信息请
登录
)
***妇幼保健计划生育服务中心
内部控制体系询价
(第二次)
为进一步完善、加强风险管理,提升治理水平,保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进高质量发展,我中心拟采取院内询价方式选取公司提供中心内部控制体系建设服务。现邀请符合条件的公司报名参加。
一、项目内容
以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。具体内容包括:
(一)流程梳理。按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,对单位层面和业务层面的权力结构、现有工作制度和业务内容进行全面梳理。在此基础上,依据相关法律法规和监管要求,进行组织及业务流程再造,构建決策科学、执行坚決、监督有力的权力运行机制,完善单位的经济业务流程,编制流程图。
(二)风险评估。在流程梳理的基础上,结合本单位管理现状,开展经济活动的风险评估工作,找出关键业务环节,识别潜藏的经济活动风险点,形成符合本单位实际情况的风险清单。
(三)内控诊断。依据相关法律法规、《行政事业单位内部控制规范(试行)》,对本单位现有的内部控制体系进行诊断,査找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施、对风险的防控能力,诊断出本单位现有内控体系的缺陷,形成诊断报告,编制缺陷清単。
(四)管控设计。在内控诊断的基础上,依据相关法律法规和监管要求,综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法,制定风险应对策略,设计控制措施。
(五)制度建设。根据本单位设计的控制措施,利用文字图表等形式,编撰单位内控手册,搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面内控建设主要包括:加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设,为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括:建立健全经济活动工作流程和管理制度,进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求,建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定,建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求,建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求,建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我*投资评审工作要求,建立健全项目内部管理制度;按照《民法典》有关要求,建立健全经济合同内部管理制度。内部控制制度框架要按照不同层面的内控要求,明确内部控制关键岗位的控制目标、风险描述,将管控措施、权责、流程融入内部控制制度,编制本单位的管控手册。
二、项目限价
不超过*****元。
三、资格要求
(一)具有独立法人资格;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)参加此次采购活动前三年,无重大违法记录;
(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)熟悉内控建设相关工作并具备较强内控建设资料编撰能力;
(六)符合相关法律、行政法规中的其他条件。
四、资格审查方式
参加比选的公司将预审资料送交或邮寄至我中心纪检办公室,预审资料包括(以下资料需加盖公司鲜章):
(一)营业执照复印件(三证合一);
(二)法定代表人身份证复印件;
(三)授权委托书、委托人本人身份证等相关资质资料;
(四)被授权人身份证复印件;
(五)报名表(详见附件一);
(六)《承诺函》(详见附件二);
(七)其他可提供或者应当提供的资料。
五、报名时间
****年**月**日至****年**月*日(*:**至**:**、**:**至**:**,周末及节假日除外),逾期未交视为自动放弃。
六、比选流程
预审资格通过后,会电话联系符合条件的公司并送达询价通知书、报价单。
七、评标方法
(一)仅单轮报价
(二)符合采购需求,综合考虑服务、质量、价格,质优价廉者中标。
八、付款方式
验收通过后,按医院财务规定的程序办理。
九、监督电话
纪检监察室:***********
十、咨询电话
办公室:****-*******
十一、其他
(一)本次评标活动不接受联合体报价;符合条件的公司不少于三家。
(二)邮寄地址:**省********镇爱婴路*号妇幼保健计划生育服务中心,林纪检收。
附件:*.报名表附件*-报名表.docx
*.承诺函附件*:承诺函.docx
***妇幼保健计划生育服务中心
****年**月**日
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