2019年度城维费项目支出绩效评价报告
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、项目基本情况
（一）项目概况
*．立项背景
根据洪编发〔**〕**号文件精神，成立***城乡建设职工教育培训中心，编制*人，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，****年根据洪编办发[****]**号文，批准更名为***城*管理教育培训中心，承担着全*城管系统领导干部的教育培训工作，为提升城*管理水平做保障。
*．立项目的
开展好全*城管系统领导干部的教育培训工作，为提升城*管理水平做保障。
*．项目内容、执行标准和实施期限
项目内容：****年*本级城*维护管理专项资金中的城*管理教育培训经费。
执行标准：严格按照中共***委组织部 ***财政局 ***人力**和社会保障局关于印发《****直机关培训费管理办法》的通知（洪财行[****]**号）中的标准执行。
实施期限：****年*月*日至****年**月**日
*.资金使用情况
预算安排：**万元
截止****年**月**日*财政下拨**.**万元,项目单位实际支出**.**万元。
*.项目组织管理情况
(*)管理机构建立情况:已建立，本单位于****年*月经编办批准设立，是***城*管理委员会下属的正科级全额拨款事业单位，主要负责城管系统及行业培训业务，中心内设办公室、培训科、财务科三个科室。
(*)内部控制建立情况:已建立，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共**转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。
(*)历次审计（检查/稽查）存在的问题及整改情况:无
（二）项目绩效目标
*.项目绩效总目标
根据确保年度单位正常运转，为各级城*管理系统各级干部职工培训提供服务保障，短期教育培训工作，重点开展贯彻学习十九大精神、垃圾分类专业知识等为主题的专业培训。
*.项目年度绩效阶段性目标
“美丽**·幸福家园”环境综合整治“三年上台阶”，提升城*功能与品位，确保年度单位培训计划的正常运转，为各级城*管理系统各级干部职工培训提供服务保障，短期教育培训工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
目的：强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。
对象：为各级城*管理系统各级干部职工培训提供服务保障，短期教育培训工作。
范围：****年*月*日至**月**日
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准
*、绩效评价原则：
（*）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（*）公正公**则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（*）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
（*）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
*、评价指标体系（附表说明）、方法、标准
遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立了评价指标体系，按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、得分等栏目进行评价。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
评分标准
产出指标
（**分）
数量指标
（**分）
指标*：实际完成数量
***%
**.*%
**
**
**%以上得满分，培训计划人数完成得**分，每少培训***人扣*分，完成**%以上得**分，**%-**%得**分，**%以下不得分
质量指标
（**分）
指标*：质量达标率
***%
***%
**
**
**%以上得满分，完成**%以上得**分，**%-**%得**分，**%以下不得分
时效指标
（*分）
指标*：完成及时率
***%
**.*%
*
*
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
成本指标
（**分）
指标*：费用控制
***%
***%
**
**
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
效益指标
（**分）
经济效益
指标
指标*：培训软实力提升
***%
***%
**
**
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
社会效益
指标
指标*：提高培训质量
***%
***%
**
**
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
生态效益
指标
指标*：不会带来环境影响
***%
***%
*
*
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
可持续影响指标
指标*：持续提升城*管理能力
***%
***%
*
*
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
满意度
指标
（**分）
服务对象满意度指标（**分）
指标*：学员满意度
***%
***%
**
**
**%以上得满分，完成**%以上得*分，**%-**%得*分，**%以下不得分
总分
***
**
*、绩效评价工作过程
前期准备：由相关业务处室提供资料，包括培训计划、培训方案通知、培训学员签到表等。
组织实施：建立绩效评价工作领导小组，建立健全评价指标体系，对培训工作进行绩效评价。
检查：绩效评价工作领导小组不定期对绩效目标进行考核。
三、综合评价情况及评价结论
在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，****年教育管理经费项目评价，绩效评分为**分，等级为优；经*城管局绩效评价工作小组复核为**分，等级为优。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
（**分）
数量指标
（**分）
指标*：实际完成数量
***%
**.*%
**
**
由于工作时间冲突原因，取消部分培训
质量指标
（**分）
指标*：质量达标率
***%
***%
**
**
时效指标
（*分）
指标*：完成及时率
***%
**.*%
*
*
由于工作时间冲突原因，取消部分培训
成本指标
（**分）
指标*：费用控制
***%
***%
**
**
效益指标
（**分）
经济效益
指标
指标*：培训软实力提升
***%
***%
**
**
社会效益
指标
指标*：提高培训质量
***%
***%
**
**
生态效益
指标
指标*：不会带来环境影响
***%
***%
*
*
可持续影响指标
指标*：持续提升城*管理能力
***%
***%
*
*
满意度
指标
（**分）
服务对象满意度指标（**分）
指标*：学员满意度
***%
***%
**
**
总分
***
**
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目决策情况
项目已按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。依据«*委办公厅 *政府办公厅 关于印发<*城*管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知»（洪办字[****]**号）、«中共***委机构编制委员会关于划转*直有关涉改部门下属事业单位的通知»（洪办字[****]**号）、«中共***委组织部 ***财政局 ***人力**和社会保障局关于印发<****直机关培训费管理办法> 的通知»（洪财行[****]**号）«中共中央关于印发<****-****年全国干部教育培训规划>的通知»（中发[****]**号）、«****-****年**省干部教育培训规划»和«*城管局****年度干部职工教育培训工作方案»通知。依据****年度***城*管理局下发的«*城管局****年度干部职工教育培训工作方案»，计划举办**种培训班****人，预算经费主要用于城*管理业务相关培训发生经费，包含教师酬费、场租费、学习用品、资料印刷、食宿、交通、其他费用等相关经费开支构成。
（二）项目过程情况
*.培训业务管理指标得分情况分析
项目建立了配套的运行管理制度，严格依照«中共***委组织部 ***财政局 ***人力**和社会保障局关于印发<****直机关培训费管理办法> 的通知»（洪财行[****]**号）,«中共中央关于印发<****-****年全国干部教育培训规划>的通知»（中发[****]**号）、«****-****年**省干部教育培训规划»和«****年度***城*管理局培训计划方案»通知，印发项目制定了相应的运行质量标准，且相关质量检查、检测数据齐全、达标。
*.财务管理指标得分情况分析
项目制定了合法、合规、完整的财务管理制度：«***城*管理教育培训中心财务管理制度»、«经费支出管理办法»、«收入支出管理制度»、«银行存款管理规定»、«***城*管理教育培训中心决策机制制度»等符合相关财务会计制度的规定，项目未制定相应的监控机制及相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
（三）项目产出情况
*．产出数量指标得分情况：
****年度培训指标值****人，实际完成培训人数****人，实际培训率达到****/********%=**.*%，根据标准计算分数，培训计划人数完成得**分，每少***人扣*分，实际少****-****=***人，故扣*分，实际得分**分；
*.产出质量指标得分情况：
培训质量达标率指标为***%，实际完成情况***%，根据标准产出质量达标***%，故计算实际得分**分；
*.产出时效指标得分情况：
产出完成及时率指标值为***%，实际完成指标**.*%，根据标准计算每降低**个百分点则扣*分，实际得分*分；
*.产出成本指标得分情况：
成本控制率指标值为***%，实际完成指标***%，根据标准在产出**范围内，没有超支，故产出成本指标计算实际得分**分。
（四）项目效益情况
*．经济效益指标得分情况：
经济效益指标值为***%，通过培训项目实施，提高城*管理人员素质，实际完成指标***%，根据标准计算实际得分**分。
*．社会效益指标得分情况：
社会效益指标值为***%，通过培训项目实施，提高城*管理人员素质，实际完成指标***%，根据标准计算实际得分**分。
*．生态效益指标得分情况：
培训不会带来环境影响，不会影响生态效益，目标指标值为***%，实际指标值为***%，根据标准计算实际得分*分。
*.可持续影响指标得分情况：
可持续影响指标值为***%，通过培训项目实施，持续提升城*管理能力和管理人员素质成效，持续提升教育培训管理常态化建设，具有可延续性，实际完成指标***%，根据标准计算实际得分*分。
*.项目满意度指标得分情况:
项目满意度指标值为***%，通过培训项目实施，进行学员培训满意度测评，实际完成指标***%，根据标准计算实际得分**分。
五、项目实施经验及做法、存在的问题和原因分析
由于培训中心单位小，人员不足，日常预算经费不足，组织培训经常需要经常先行垫付培训开支，后按照规定到财政据实核拨经费开支，容易影响单位正常经费运转，望改进资金计划方式。
六、有关建议
由于单位经费预算不足，建议能稍微改进资金拨付方式，可否在培训班举办之前适当提前预拨部分的培训经费，保持经费总量控制在预算内不变，在不影响单位正常经费的情况下，利于保障培训工作正常开展。
七、其他需要说明的问题
无其他需说明的问题
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