镇海区水库移民管理服务中心2024单位预算公开说明
发布日期：2024年02月21日 | 标签：
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gonggao
;镇海区
2024.02.21
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托，于2024年02月21日在招标网发布镇海区水库移民管理服务中心2024单位预算公开说明。
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
一、主要职能 承担大中型水库移民的服务工作，做好大中型水库及小型水库移民后扶工作。 二、单位机构设置情况 从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室。 第二部分 ****年单位预算安排情况说明 一、****年单位收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。****年收支总预算***.**万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、****年收入预算总表的说明 本单位****年收入预算***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占**.**%；政府性基金预算拨款收入***.**万元，占**.**%；上年结转收入*.**万元，占*.**%。 三、****年支出预算总表的说明 本单位****年支出预算***.**万元。 （一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）**.**万元、卫生健康支出（类）*.**万元、农林水支出（类）***.**万元、住房保障支出（类）*.**万元。 （二）按支出用途分类，包括：人员支出**.**万元，日常公用支出*.**万元，项目支出***.**万元。 四、****年财政拨款收支预算总表的说明 本单位****年财政拨款收支预算***.**万元。收入包括：一般公共预算拨款收入***.**万元、政府性基金预拨款收入***.**万元、上年结转*.*万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）**.**万元、卫生健康支出（类）*.**万元、农林水支出（类）***.**万元、住房保障支出（类）*.**万元。 五、****年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 本单位****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年执行数***.**万元减少**.**万元，主要原因是大中型水库移民项目资金补助减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出（类）**.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）*.**万元，占*.**%；农林水支出（类）**.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）*.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：人员经费有所提升。 *.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）*.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：养老保险基数调整。 *.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）*.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：养老保险基数调整。 *.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**.**万元，与上年持平。 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*.**万元，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：医疗保险基数调整。 *.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*.**万元，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：医疗保险基数调整。 *.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）*.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是：大中型水库移民项目资金补助减少。 *.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）**.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是：大中型水库移民项目资金补助减少。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）*.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：住房公积金基数调整。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）*.**万元，与上年持平。 六、****年一般公共预算基本支出表的说明 本单位****年一般公共预算基本支出**.**万元，其中： 人员经费**.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 公用经费*.**万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、****年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 本单位****年“三公”经费预算为*，与上年持平。其中： （一）因公出国（境）费用：本单位****年因公出国（境）预算为*，与上年持平。 （二）公务接待费：本单位****年公务接待费预算为*，与上年持平。 （三）公务用车购置：本单位****年公务用车购置预算为*，与上年持平。 （四）公务用车运行费：本单位****年公务用车运行费预算为*，与上年持平。 八、****年政府性基金预算支出表的说明 （一）政府性基金预算当年拨款规模情况 本单位****年政府性基金预算当年拨款***.**万元，比上年执行数减少**.**万元，主要原因是大中型水库移民项目资金补助减少。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 农林水支出（类）***.**万元，占***.**%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 *.农林水支出（类）大中型水库库区基**排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项） *.**万元，主要用于大中型水库库区基**排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 *.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） **.**万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基**排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。 *.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） **.**万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基**排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。 九、****年国有资本经营预算支出表的说明 本单位****年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年本单位的机关运行经费财政拨款预算*.**万元，较上年预算数持平。 （二）政府采购情况 ****年本单位政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至上年**月**日，本单位没有车辆及单位价值***万元及以上的设备。 本单位****年没有预算安排购置车辆及单位价值***万元及以上的设备。 （四）绩效目标设置情况 本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。 第三部分 名词解释 一、收入科目 *.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 *.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 *.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 *.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 *.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 *.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 *.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 *.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 *.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 *.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 *.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 *.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 *.民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 *.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 *.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 **.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 **.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 **.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 **.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出， 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 **.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。 **.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力**和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 **.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 **.大中型水库库区基**排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基**排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 **.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基**排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。 **.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基**排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 【附件下载】
施工准备 土地整理 三通一平
