桂塘镇单位2018年度部门决算公开
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
桂塘镇单位****年度部门决算
目录
第一部分 桂塘镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桂塘镇****年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桂塘镇****年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 桂塘镇单位概况
一、部门职责
*.本镇的治安、民主政治建设职能。*、本镇的公共产品的服务、*场监管、社会管理。*、本镇的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。*、组织本镇的社会保障、保护本镇生态环境和自然**、促进本镇社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本镇计划生育的职能。
*.严格执行财政综合预算，充分调动各部门增收节支的积极性，党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。财政、计生、社会管理创新、安全、农业产业结构调整、社会民生工作等各项事列工作取得了一定的成绩。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桂塘镇内设机构包括：桂塘镇人民政府为正科级全额拨款行政单位，内设办公室。桂塘镇人民政府下设有农技和农村**经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。
（二）决算单位构成。桂塘镇****年部门决算汇总公开单位构成只有桂塘镇政府机关*个，与上年度一致。
第二部分 桂塘镇****年度部门决算表
（见附表）
第三部分 桂塘镇****年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
桂塘镇****年度收入总计为****.**万元，支出总计为****.**万元。与上一年相比总收入增加*.**%，总支出减少*.**%，主要原因是由于**援建等项目资金的流入，增加了总体收入。桂塘政府积极响应国家政策，厉行节约，导致本年支出减少。
二、收入决算情况说明
本年度收入共计****.**万元，由财政拨款收入和其他收入两部分构成。其中：财政拨款收入共计****.**万元占总收入比重为**,**%，其他收入****.**万元，占总收入比重为**.**%。
三、支出决算情况说明
本年度支出共计****.**万元，由基本支出和项目支出两部分构成。其中：基本支出共****.**万元，占总支出比重为**.**%。项目支出共计****.**万元，占总支出比重为**.**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入****.**万元，年初结转**.**万元，共计财政拨款收入****.**万元。与上一年财政拨款收入****.**万元相比财政拨款收入减少*.**%，因今年科目调整，政府基金拨款减少导致整体财政拨款收入减少。财政拨款支出共计****.**万元，财政拨款支出与上一年相比减少*.**%，因今年科目调整，政府基金拨款减少导致整体财政拨款收入减少，为响应国家政策，倡导厉行节约，严格控制经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出****.**万元，占本年支出总数的**.**%。与上一年相比财政拨款支出减少*.*%，本年收入减少，人员变动，导致支出比上一年有所下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款**府性基金财政拨款两部分构成。一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占财政拨款总支出的**.**%。政府性基金财政拨款支出共***.**万元。占财政拨款总支出的**.**%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出总额为****.**万元，年初预算数为***.**万元。财政拨款支出增加***.**万元，其中一般公共预算财政拨款支出增加***.*万元，政府性基金支出增加***.**万元。一般共预算财政拨款包括：政府办公厅（室）及相关机构事务***.**万、信访事务**万、财政事务**.**万、群众团体事务*万、党委办公厅（室）及相关机构事务**.**万、其他一般公共服务支出***.**万、群众文化**.**万、社会保障和就业支出**.**万、医疗卫生与计划生育支出**.**万、其他环境保护管理事务支出**.**万、农林水支出***.**万、**勘探**.**万、住房保障支出**.**万元。由于财政拨款收入减少，厉行节约，导致财政支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出金额为***.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**% 。其中人员经费为***.**万元，日常公用经费为***.**万元。受人员变动影响，人员经费与日常公用经费相比上一年有所增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：****年“三公”经费支出相对于上年持平，年初预算**.**万元，本年合计支出**.*万元，为公务接待费**.*万元，主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出情况：****年“三公”经费支出决算**.*万元，相对于上年持平。合计支出**.*万元，为公务接待费**.*万元，其中国内公务接待批次为***次，公务接待****人次. 主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金财政预算收入为***.**万元，支出为***.**万元，政府性基金包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出***.**万元。
九、关于****年度预算绩效情况说明
一、本部门预算绩效工作开展情况。
及时开展了****年桂塘镇整体支出绩效评价。****年支出主要分为两大部分：基本支出****.**万元和项目支出****.**万元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。
二、绩效评价目标
本镇在资金管理方面严格按照相关规定执行，建立健全财政资金监管机制，发挥乡镇财政监督管理职能作用，确保本镇财政资金在安全、规范、高效的环境中运行，同时确保镇村两级的基层政权正常运转与社会稳定。
三、绩效评价报告
（一）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
****年支出主要分为两大部分：基本支出****.**万元和项目支出****.**万元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由农村基础设施建设、产业帮扶、精准扶贫等项目构成。
（二）、部门整体支出管理及使用情况
*、基本支出
基本支出****.**万元，主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，明细如下，
基本支出明细
单位：万元
*******
行政运行
****.**
*******
财政事务
**.**
*******
行政运行
*
*******
群众团体事务
**.**
*******
行政运行
**.**
*******
机关事业单位基本养老保险缴费支出
**.**
*******
其他残疾人事业支出
*.**
*******
其他公共卫生支出
*.**
*******
行政运行
*
*******
事业运行
***.**
*******
水**节约管理与保护
**.**
*******
行政运行
**.**
*******
住房公积金
**.**
****年“三公”经费支出**.**万元，为公务接待费**.**万元，与上年支出**.**元相持平，为了积极响应国家政策，厉行节约。
*、项目支出
****年项目支出****.**万元。其他计划生育事务支出**.**万元。其中：其他医疗卫生与计划生育奖励**万元。其他医疗卫生与计划生育补助金**.**万元。其他一般公共服务支出****.**万元，其中：四坝村春节运动会*万元、兴坝村部护坡费*万元、张家槽道路硬化**.**万元、桂塘镇老兴社区河堤建设**万元、老兴小学提质改造工程**万元、**村道路硬化**.**万元、**村一事一议项目新**渠**.**万元、**村农村综合服务平台建设项目**万元、王道溪村道路新修及水渠建设*.**万元、王道溪村兴坝村**村乌**村道路质保金**.**万元、**村江家沟人行便桥*.**万元、烟基管护*万元、征拆办和乌**公司拨征拆款***.**万元、肖家村、乌**村特色民居保护工程***万元、**村：综合服务平台*级示范点建设资金**.**万元、桂塘镇医院征地补偿款**.**万元、**村毛坡文化广场建设**.**万元、**村和双景村征地补偿**.**万元、****年社区**项目资金**万元、古道溪村委会进村道路改造资金*万元、****年度巩固退耕还林成果项目*.**万元、政务中心付兴坝河堤整修费*万元。信访事务**万元、其他环境保护管理事务支出**.**万元其中：旅游景区开发资金*万元、优化经济发展环境考核奖金*.**万元、旅游景区开发资金*万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出***.**万元、桂塘社区河堤建设*.**万元、**村道路硬化**万元、下锁道路硬化**万元、贾田村组公路**万元、四坝社区两型村庄建**万元、四坝社区道路加宽**万元、桂塘社区公路堡坎新修**万元、肖家特色村寨建设**万元、上锁村道路建设**万元、**村文化基础设施建设**万元、双景人饮**万元、服务群众资金**万元、桃子村道路硬化*万元。其他扶贫支出***.**万元其中：****年桂塘镇集镇基础设施提质改造工程进度款**万元、****年敬老院提质改造工程进度款**万元、****年核桃村道路挡土墙工程进度**.**万元、****年**村组级道路新修、古道溪村道路硬化*万元、****年**村组级道路新修、古道溪村道路硬化**万元、****年**村卫生室设备添置费*万元、 ****年**村组级道路整修及硬化工程进度款*.**万元、****年**村组级道路整修及硬化工程进度款**.**万元、****年桂塘镇贫困村水毁道路修复工程进度款*.**万元、 ****年桂塘镇贫困村水毁道路修复工程进度款**.**万元、****年桂塘镇工商街低压入地工程进度款**.**万元、****年老兴小学教学楼及篮球场改造工程进度款**.**万元、农村综合改革***.**万元、对村民委员会和村党支部的补助***.**万元、 根据上级有关规定，结合本镇实际，制订了***桂塘镇人民政府建设项目管理制度。从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拔付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我镇严格按制度对项目资金进行管理。
（三）、部门整体支出绩效情况
*、****年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定基层干部队伍，夯实镇人民政府、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了桂塘镇经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。
*、为规范我镇资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。
*、针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公**、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。
（四）、存在的主要问题
*、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监管。
*、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由*级部门给予安排，乡镇对其金额的确定性无掌握。
（五）、改进措施和有关建议
*、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。
*、乡镇国库集中支付，让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明，达到“阳光财政”的目的。
*、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。
*、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门****年度机关运行经费支出 ***.**万元，比年初预算数增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是：人员变动经费开支有所上浮。
（二）政府采购支出情况。本部门**** 年度政府采购支出总额* 万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出* 万元。授予中小企业合同金额* 万元，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出金额的*%。
（三）国有资产占用情况。截至****年** 月** 日，本部门共有车辆* 辆，其中，部级领导干部用车* 辆、一般公务用车* 辆、一般执法执勤用车* 辆、特种专业技术用车* 辆、其他用车* 辆，其他用车主要是洒水车，垃圾车，消防车；单位价值** 万元以上通用设备*台（套），单价*** 万元以上专用设备*台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件-***桂塘镇人民政府（*块表）.XLS
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