龙山县工商业联合会2017年度部门决算公开
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公告摘要
各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
***工商业联合会
****年度部门决算
目录
第一部分 ***工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ***工商业联合会****年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ***工商业联合会****年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 ***工商业联合会概况
一、部门职责
*、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
*、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
*、协助政府管理和服务非公有制经济；
*、促进行业协会、商会发展；
*、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
*、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、机构设置
*工商联为公务员单位，核定编制*人，其中行政编制*人，事业编制*人，实有*人。退休人员*人（提前退休*人）。
第二部分 ***工商业****年度部门决算表（附后）
第三部分 ***工商业联合会****年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
***工商业联合会****年度收入总计为***.**万元，支出总计为***.**万元，与上一年度相比总收入增加了**.**%，主要原因在于本年度工作经费收入增多，总支出较上年度增加**.**%，主要原因在于本年度扶贫工作较去年开支增多。
二、收入决算情况说明
本年度收入共计***.**万元，其中，一般公共预算财政拨款为**.**万元，占总收入比重为**%；政府性基金预算财政拨款为**.**万元，占总收入比重为**%；其他收入为**.**万元，占总收入比重为**%。
三、支出决算情况说明
本年度支出共计***.**万元，其中，基本支出为**.**万元，占总支出比重为**%；项目支出为**.**万元，占总支出比重为**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入为***.**万元，财政拨款支出为***.**万元。与上一年度相比，财政拨款收入减少**.*%，原因在于响应国家政策号召，倡导节约，严格控制经费开支，因此财政收入有所下降。财政拨款支出较上一年度增加**%，原因在于本年度扶贫项目增多，人员有所变动，增加了必要的经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出为**.**万元，占本年支出总数的**.**%，财政拨款支出较上一年度有所增加，原因在于本年度扶贫项目增多，人员有所变动，增加了必要的经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款**府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款支出为**.**万元，占财政拨款总支出的**%。政府性基金财政拨款支出为**.**万元，占财政拨款总支出的**%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出总额为***.**万元，其中：一般公共服务支出**.**万元;社会保障和就业支出*.*万元；医疗卫生与计划生育支出*.*万元；城乡社区支出**.**万元；住房保障支出*.*万元；其他支出**.**万元。由于财政拨款收入减少，单位人员增加，事务增多，导致财政支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出金额为**.**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.*% 。其中人员经费为**.**万元，日常公用和经费为**.**万元。由于扶贫工作增多，人员经费与日常公用经费相比上一年有所增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：****年“三公”经费支出相对于上年减少，合计支出*.**万元，为公务接待费*.**万元，减少主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出情况：****年“三公”经费支出相对于上年减少，合计支出*.**万元，为公务接待费*.**万元，比上一年减少*.**%.其中国内公务接待批次为**次，公务接待***人次. 减少主要原因是响应国家的号召，严格按政策标准执行，工作中力求节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金财政预算收入为**.*万元，支出为**.*万元，政府性基金包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出*.**万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**.**万元。
九、关于****年度预算绩效情况说明
一 、预算绩效工作开展情况。
开展了****年***工商业联合会整体支出绩效评价。
****年支出主要分为两大部分：基本支出**.**万元和项目支出**.*万元。基本支出主要由工资、社会保障、以及工作开展所需的经费构成，而项目支出则由产业帮扶、精准扶贫等项目构成。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
****年财政支出*，***，***.**元，基本支出***，***.**元，其他支出***，***，**元，其中人员工资福利支出***，***.**元，商品服务支出**，***.**元，对个人和家庭支出****.**元。涉及的内容:*、保障单位在职工作人员工资福利，维护队伍稳定； *、加强镇党建工作，提升工作水平； *、本单位的日常工作正常运转。
****年“三公”经费支出**,***.**元，主要是招待费支出支出，与****年相对减少，我单位严格把控“三公”经费的支出，杜绝不必要的招待支出，人均招待标准也没有超标。
（二）其他支出
****年项目支出***，***.**元，其他支出用于政府性基金及对应专项债务支出***，***.**元。
（三）部门整体支出绩效情况
****年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定干部队伍，促进了各项社会事业的全面进步。
为规范我单位资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。
针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公**、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。
（四）存在的主要问题
*、资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。
*、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法其他工作进行合理的预算安排。
（五）改进措施和有关建议
*、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。
*、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。
*、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，比**** 年减少*.* 万元，降低*.**%。主要原因是：响应国家政策，厉行节俭。
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占用情况。截至**** 年** 月** 日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、一般公务用车* 辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车* 辆、其他用车* 辆，其他用车主要是……；单位价值** 万元以上通用设备* 台（套），单价*** 万元以上专用设备* 台（套）。
第四部分 名词解释
无
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