云南省土地储备运营有限公司企业内部控制咨询服务项目竞争性磋商公告
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公告摘要
各有关单位请于2018.08.22前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
*、磋商条件
**省土地储备运营有限公司企业内部控制咨询服务项目，采购人为**省土地储备运营有限公司，采购代理机构为**********。本项目已具备采购条件，现进行竞争性磋商。
*、项目概况
*.*项目地点：******民航路***号融城金阶广场A座。
*.*项目概况：**省土地储备运营有限公司是***投集团下属子公司，公司成立于****年*月，注册资本金**亿元人民币，主要开展省级土地储备资金筹措，组织省级土地储备开发整治、管理和运营。为进一步提高公司经营管理水**风险防范能力，全面贯彻落实财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[****]*号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[****]**号文），并根据**省国资委和**省财政厅联合发布的《关于实施企业内部控制规范的通知》（云国资统财[****]***号文）的精神和**省城投集团对下属子公司管控要求，根据公司董事会要求，结合公司实际，公司拟对目前的内控制度和管理流程等进行系统性的完善和提升，决定邀请咨询机构提供专项的建设、咨询服务，对目前的内控制度和管理流程等进行系统的完善和提升。
*.*服务期限：项目周期为***个日历天，按采购人内部控制进度计划完成工作，保证在规定的时间内提交成果文件。
*.*招标范围：**省土地储备运营有限公司及*家下属子公司企业内部控制咨询服务项目全部工作内容：
围绕风险防控、成本、效率、质量等控制目标，结合五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和公司现有管控制度以及先进企业管理经验，按照《企业内部控制配套指引》的要求，公司内控体系建设的内容涵盖公司层面和业务层面，覆盖所有经营事项和流程，具体包括组织架构、发展战略、人力**、社会责任、企业文化、资金活动、采购管理、资产管理、土地储备、土地开发与整治、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、内部监督等，重点关注“产供销、人财物”等核心流程的风险评估和体系建设。
*.*标段划分：本项目只设一个标段。
*.* 成果质量要求：
*.*.*符合国家及行业现行相关标准和规范，严格按照工作计划内容完成采购人要求的企业内部控制咨询服务工作，具备可操作性，提升采购人管理水平，严格履行合同协议及服务承诺内容；
*.*.*完成公司本部内部控制控制调研诊断工作，梳理对梳理中发现的风险进行辨识、评估，明确重要控制点，揭示内控薄弱环节，提出改进建议出具《内部控制诊断报告》；
*.*.*编制公司《内部控制手册》，审阅公司相关管理制度和授权体系，形成公司本部《授权体系表》；
*.*.*辅导完成公司内部缺陷整改，对提交的各类内控体系文件进行定稿；
*.*.*对公司组织进行内部控制理念的培训，对内部控制基本理念、内控成果的使用、内控评价等相关知识进行宣贯，不少于*次；
*.*.*确保项目成果报告编制规范、成果资料完整、真实准确、清晰有据。
*、供应商资格要求：
本次采购供应商应满足以下资格要求：
*.*供应商须具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。
*.*供应商须具备境内合法注册成立具有企业管理咨询服务资质，供应商为会计师事务所的，须具备会计师事务所执业证，具有独立的风险管理及内控咨询服务部门。
*.*供应商近三年（****年至今）至少具有*个及以上大型企业集团公司内部控制咨询项目业绩（业绩证明材料应是中标通知书或合同协议书）。
*.*供应商拟派项目负责人及现场负责人须具有CIA（国际注册内部审计师）或者CPA（注册会计师）资格，其中项目总负责人应具备*年以上大中型企业内部控制咨询经验，深刻理解《企业内部控制基本规范》及配套指引和资本*场监管要求，项目现场负责人应具备*年及以上内部控制咨询经验，现场负责过*个及以上公司内部控制咨询项目，项目组其他成员三分之二以上具有类似工作经验，能够完全胜任本项目的各项工作需求，保证服务质量及进度要求。
*.*供应商财务状况良好，具备****年～****年财务审计报告或财务报表。
*.*信誉要求：供应商具有良好的商业信誉和健全的财务管理制度，没有处于责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被冻结、接管、破产等状况。
*.*本次竞争性磋商不接受联合体申请。
*、竞争性磋商文件的获取
*.*请于**** 年 * 月**日至 ****年 * 月**日（国家法定节假日除外），每天上午**时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（**时间），到**********（***海源中路****号高新区和成国际A座**楼）获取竞争性磋商文件，并提供（*）单位介绍信或法人代表授权委托书原件；（*）介绍信或法定代表人授权委托书署名的经办人身份证原件；（*）企业营业执照或事业单位法人证书加盖公章复印件。
*.*竞争性磋商文件每份***.**元，售后不退。
*、响应文件的递交
*.*递交响应文件截止时间为：**** 年*月**日上午*时**分
*.*递交响应文件地点为：**********开标室（***海源中路****号高新区和成国际A座**楼第二会议室）
*.*逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
*.*本项目的竞争性磋商将于上述递交响应文件截止的同一时间同一地点进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。
*、发布公告的媒介
本次竞争性磋商公告同时在招标网（）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。采购人和代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
*、联系方式
采 购 人：**省土地储备运营有限公司
采购代理机构：**********
地 址：******民航路***号融城金阶A座**楼
地 址：***海源中路****号高新区和成国际A座**楼
联 系 人：高工
联系电话：****-********
联 系 人： 马天成、陈饶萍
电 话：****-********转****，***********
日期：****年*月**日
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