芦山县人医院关于二次征集医院内部控制系统建设方案公告
发布日期：2023年11月01日 | 标签：
143566220
gonggao
;芦山县
2023.11.01
2023.11.07
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托，于2023年11月01日在招标网发布芦山县人医院关于二次征集医院内部控制系统建设方案公告。
各有关单位请于2023.11.07前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
各软件开发商： **********将于近期启动内控系统建设项目，公开征集内控系统建设方案（第二次），欢迎符合资质要求的厂家或代理商参加，现将有关事项通知如下： 一、项目名称 *******内控制度体系建设方案 二、初步需求 拟委托第三方专业的机构对医院****年以来内部控制情况开展风险识别、评估和完成内控手册编订，需要达到： *.按照《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》的要求，提供完整的医院内部控制建设实施方案，包括单位层面和业务层面。 *.结合医院基本情况和现有制度，全面梳理医院****年以来整体层面风险和业务层面风险（含预算、收入、支出、采购、资产、建设项目、合同等主要经济活动风险）经济业务流程及制度，查找风险点，提出应对策略，并进行内控风险评估，评估结果形成《风险评估报告》。 *.对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具《内部控制报告》。 *.建立并完善医院内部控制制度、经济业务流程、搭建适合我院的内控建设总体架构，确保覆盖我院内部管理的各个阶段、各个业务，包括内部控制评价监督等，能够对医院经营活动风险进行有效防范和管控，为医院合规经营、资产安全和信息真实提供有效保障，形成符合《公立医院内部控制管理办法》的《内部控制制度》和《内部控制工作手册》。 *.《医院内部控制工作手册》具体业务需包括预算管理、收支管理、采购、资产、基本建设项、合同、医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息化建设、内控评价与监督等以及经济活动必要的管理环节，内控手册内容包括工作制度、工作流程、流程关键节点、风险点梳理、控制措施等。 三、报名人资格要求 *.满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定 （*）具有独立承担民事责任的能力； （*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （*）具有履行合同所必需专业技术能力； （*）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违纪记录； （*）法律、行政法规规定的其他条件。 *.本项目的特定资格要求 （*）具备有长期从事财政财务会计管理工作经验丰富的人员，熟悉财政财务政策，掌握财政资金管理运行流程，并提供负责编制的工作人员会计职称证件等； （*）提供****年*月至****年*月期间与综合医院内部控制**项目成功案例不少于*例，并提供相关资料复印件； （*）提供拟任本项目负责人资料介绍和参与过的医院内控项目； （*）简要介绍拟投入本项目的人员及分工情况；提供具体工作计划和时间安排；提供详细实施方案及预期取得的工作成果；明确我院与供应商的责任义务，明确招标人需提供的或需协调配合的具体内容。 四、报名 （一）报名时间：****年**月*日至**月*日**:**，节假日除外，逾期不予受理。 （二）报名地址：**省********路***号，*******后勤保障科。 （三）报名方式 *.网络报名。请将报名材料发送扫描件到邮箱：.com，文件名称统一为：项目名称+公司名称+联系人+联系方式。 *.现场报名。以信封密封（带封条）加盖公章形式的建设方案文档、相关资质证明及联系人联系电话材料递交后勤保障科。 *.联系人：廖老师，电话：***********； 康老师，电话：***********。 （四）报名资料 *.供应商三证（含三证合一）复印件； *.供应商法人身份证复印件、被授权人身份证复印件和授权委托书； *.建设方案和报价文件的电子版、纸质版； *.诚信承诺书。 五、特别说明 *.必须提交纸质版报名资料（包括对应系统的建设方案和报价文件），如提交的资料不全，恕不接收，报送时间截止后不再接受任何资料。 *.提供的资料仅供参考之用，非正式投标，所列项目名称非最终采购项目。 *.资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责，造成不良后果由资料提供者承担所有相关法律责任。 *.所提供资料复印件均需加盖单位公章。 *.已于第一次提交方案的不再提交。 ******* ****年**月*日
施工准备 土地整理 三通一平
