成都市经济和信息化局内部控制体系建设项目竞争性磋商

项目概况

内部控制体系建设项目 采购项目的潜在供应商应在合同履行期限：2023年12月31日前完成。服务期间内保证至少一名项目组成员常驻服务地点。获取采购文件，并于2023年02月13日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CMEETC-237FR369ZZ20

项目名称：内部控制体系建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：12.0000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：12.0000000 万元（人民币）

采购需求：

1、经济活动风险评估。通过对单位层面和业务层面内部控制体系开展现状调研，找出单位内部控制建设的薄弱环节，系统分析内控风险，确认风险点，出具风险评估报告。

2、内部控制体系构建、优化。

2.1按照外部政策、外部监管要求，结合实际情况，梳理现有管理制度、业务流程、岗位职责。具体为制度体系梳理方面：制度收集、制度分类、制度内容提取、关键节点定位、风险辨别、风险确认；流程梳理方面：全面分析、风险识别、风险衡量、风险评价；岗位职责梳理方面：确定关键性、风险性、不相容性。

2.2梳理单位业务流程图。根据单位层面和业务层面的制度建设，系统性的梳理单位内部零散的，不成文的涉及六大经济业务领域的管理制度，梳理单位现行的业务流程图。

2.3制定优化方案。基于风险评估情况和制度、流程、职责梳理结果，围绕相关制度和监督检查要求，梳理检查响应材料缺少清单，并提出书面管理意见及建议，对存在的问题提出整改建议和措施，依据制度要求绘制新的业务流程图，编写流程说明，设计切实可行的优化方案，并为逐步实施内部控制信息化建设提出可行性建议方案。

2.4表单绘制及优化。全面整理单位在执行六大业务经济领域中的各项单据，对设计底稿、执行表单、执行流程匹配等进行测试。按照测试结果，对合规性内部控制体系进行修订，并为单位绘制一套覆盖单位层面和六大经济业务可执行的表单。实现管理制度化，制度流程化，流程表单化。

2.5形成内控手册终稿。单位层面内控机制建设，决策、执行、监督三权分立情况的科学设计，关键岗位的职责清单及风险防控，不相容岗位的科学设计。监督层面的内控机制建设，同时结合以上步骤的工作成果，对单位概况、职能职责、组织架构、决策执行监督分离，以及风险岗位等进行科学的设计，形成手册概述、风险制度评估与方法、单位层面的内部控制、经济业务内部控制、评价与监督五个主要章节的《内控手册》。针对六大经济业务及行政事业单位单位特殊、重点业务管理等制度，以及相应制度单位执行的表单样式，更新完善相关制度，形成新的《制度汇编》。

3、是开展专题内控培训。结合我局实际情况，就内部控制体系建设的要求、流程、方法等开展专题培训，培训次数不少于2次。

合同履行期限：合同履行期限：2023年12月31日前完成。服务期间内保证至少一名项目组成员常驻服务地点。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：①不存在与单位负责人***

三、获取采购文件

时间：2023年02月02日  至 2023年02月08日，每天上午8:00至14:00，下午12:00至21:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：合同履行期限：2023年12月31日前完成。服务期间内保证至少一名项目组成员常驻服务地点。

方式：详见其他补充事宜。

售价：￥0.0 元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2023年02月13日 09点30分（北京时间）

地点：成都市锦江区上东大街58号四川黄金大厦A座15楼

五、开启

时间：2023年02月13日 09点30分（北京时间）

地点：成都市锦江区上东大街58号四川黄金大厦A座15楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

内部控制体系建设项目的潜在供应商应在在 线获取获取采购文件，并于 2023年02月13日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CMEETC-237FR369ZZ20 

项目名称：内部控制体系建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：120000.00元

采购需求：详见采购需求附件

合同履行期限：2023年12月31日前完成。服务期间内保证至少一名项目组成员常驻服务地点。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目的特定资格要求：

①不存在与单位负责人***

②不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、获取采购文件

时间：2023年2月2日至2023年2月13日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：请有意获取磋商文件的供应商将所需材料加盖单位公章扫描件发送邮箱至1032414589@qq.com，收到报名成功及谈判文件的回复后视为已按规定报名，具体报名事宜可联系：余女士，028-86272768

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年2月13日 09时30分00秒（北京时间）

地点：成都市锦江区上东大街58号四川黄金大厦A座15楼

五、开启

时间：2023年2月13日 09时30分00秒（北京时间）

地点：成都市锦江区上东大街58号四川黄金大厦A座15楼

六、他补充事宜

无。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：成都市经济和信息化局

地址：***

联系方式***

2.采购代理机构信息

名称：中国机电工程招标有限公司

地址：***

联系方式***

3.项目联系方式

项目联系人***

电话：***

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：成都市经济和信息化局　　　　　

地址：***

联系方式***

2.采购代理机构信息

名 称：中国机电工程招标有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：***

联系方式***

3.项目联系方式

项目联系人***

电　话：***