招标编号: | 1718416220917175146 |
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加入日期: | 2022.09.17 |
招标业主: | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 |
地 区: | 重庆市 |
内 容: | 中铁十一局集团有限公司**东站关于试验仪器材料的询价单 采购单位:***************** 采购部门:**东站站房项目 询价单号:******************* 询价日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**当前剩余:*天*小时**分 询价类目:测量测 |
中铁十一局集团有限公司重庆东站关于试验仪器材料的询价单
采购单位:中铁十一局集团建筑安装工程有限公司
采购部门:重庆东站站房项目
询价单号:1718416220917175146
询价日期:2022-09-17 17:51-2022-09-19 18:59当前剩余:1天5小时27分
询价类目:测量测绘/仪器仪表
联系人***
联系人电话:
供应商要求
注册资金:1万元以上
报价要求:含税
发票要求:增值税专用发票
收货地址:***
经营地址:***
期望到货日:2022-09-21前
预计付款日:2023-08-30
支付方式:现金付款/汇款
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件名称 | 附件下载地址 |
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砼塌落度桶 | 5 | 桶 | 砼塌落度桶 | |||||
砼试膜150 | 150 | 80 | 组 | 砼试膜150 | ||||
砼抗渗试膜 | 30 | 组 | 砼抗渗试膜 | |||||
砂浆试膜 | 30 | 组 | 砂浆试膜 | |||||
干湿温度计 | 5 | 支 | 干湿温度计 | |||||
100度温度计 | 100度 | 30 | 支 | 100度温度计 | ||||
50度温度计 | 50度 | 30 | 支 | 50度温度计 | ||||
30厘米钢尺 | 30cm | 2 | 支 | 30厘米钢尺 | ||||
50厘米钢尺 | 50cm | 2 | 支 | 50厘米钢尺 | ||||
混凝土含气量 | 1 | 台 | 不锈钢、混凝土含气量 | |||||
数显游标卡尺 | 1 | 台 | 高精度可调式数显游标卡尺 | |||||
测温枪 | 2 | 把 | 测温枪 | |||||
数显扭力扳手 | 2 | 把 | 高精度数显扭力扳手 | |||||
通止规16-32 | 16-32 | 1 | 套 | 通止规16-32 | ||||
轻型触探仪 | 1 | 台 | 轻型触探仪 | |||||
泥浆三件套 | 4 | 套 | 泥浆三件套 | |||||
电子秤 | 1 | 台 | 电子秤 | |||||
记号笔 | 20 | 盒 | 记号笔 | |||||
白板笔 | 20 | 盒 | 白板笔 | |||||
抹刀 | 10 | 把 | 抹刀 | |||||
毛刷 | 10 | 把 | 毛刷 | |||||
强光手电 | 康铭 | 3 | 把 | 远程强光手电 | ||||
2米直尺及附件 | 2 | 根 | 2米直尺及附件 | |||||
砼高强回弹仪 | 2 | 台 | 砼高强回弹仪,数显,测高强度 | |||||
砼试膜100 | 3 | 箱 | 砼试膜100 | |||||
试块笼 | 80 | 个 | 试块笼 | |||||
消防疏导箱 | 2 | 台 | 消防疏导箱 | |||||
97款战斗服 | 2 | 件 | 97款战斗服 | |||||
飞扬喊话器 | 4 | 个 | 飞扬喊话器 | |||||
1.5m防火毯 | 4 | 张 | 1.5m防火毯 | |||||
不锈钢口哨 | 4 | 个 | 不锈钢口哨 | |||||
白毛巾 | 1 | 条 | 白毛巾 | |||||
荧光棒 | 4 | 个 | 荧光棒 | |||||
防毒面罩 | 4 | 个 | 防毒面罩 | |||||
电筒 | 4 | 个 | 电筒 | |||||
反光背心 | 4 | 件 | 厚反光背心 | |||||
消防锤 | 4 | 个 | 消防锤 | |||||
警戒线 | 4 | 根 | 警戒线 |
补充说明
1、报价要求:
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3) 不接受对其中某一产品单独报价和对部分产品进行部分报价
4)质保期6个月,6个月内非人为因素损坏无条件跟换。
2、收货要求:
1)计划收货时间:具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确。
2)收货地址:***
3)收货联系人***
3、技术标准要求:
1) 该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4、供应要求:
1)验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5、结算要求:
1)结算采用一票制结算。
2)货到工地验收合格后由物资部进行入账,入账完成领导审批后项目财务进行银行转账 ,不接受预付款的结算方式。
3)开票抬头:中铁十一局集团有限公司
4)开票公司必须要与销售公司名称一致。必须为增值税专票。
5)买方要收到货后并且要收到卖家的有效发票后,才按约定的方式最终确认货款支付。
6)开票信息:待订单成交后,我方将开票具体信息给予卖家进行开具增值税专用发票。
7)“双方必须严格遵本询价单中各项条款要求,有争议时,应本着“长期合作,互相谅解”的原则协商解决。若协商不成时,约定向需方所在地武汉市洪山区人民法院提起诉讼。”
特别说明:由于本项目目前资金紧张,要求先送货后付款,预计垫资三个月。
报价地址:***