加入日期: | 2021.11.24 |
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截止日期: | 2021.12.01 |
招标业主: | 成都市成华区第三人民医院 |
地 区: | 成都市 |
内 容: | ************ 内部控制体系建设采购项目比选邀请书 一、项目综合情况 *.项目名称:内部控制体系建设采购项目 *.采购人:************ 二、项目控制价 本项目总费用*****.**元作为控制价,若高于控制价作为无效报价处理。 三、项目概况 根据《行政事业单位内 |
关键词: | 医院 |
成都市成华区第三人民医院
内部控制体系建设采购项目比选邀请书
一、项目综合情况
1.项目名称:内部控制体系建设采购项目
2.采购人:成都市成华区第三人民医院
二、项目控制价
本项目总费用25000.00元作为控制价,若高于控制价作为无效报价处理。
三、项目概况
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范(试行)》(川卫函〔2019〕163号)及《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)的要求,为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高,拟选取一名合格的供应商协助我院建立权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
四、项目业务范围: |
1.单位层面内部控制:组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等。 |
2.业务层面内部控制:预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理等 |
五、服务内容及要求: |
1.评价现有内部控制情况,并出具报告。报告中需要明确单位现行制度、业务流程、内控机制建设的外部合规性差异分析结果,包含差异类型及对应的完善建议。 |
2.建立内部控制制度体系。依据相关政策法规、上级主管部门等要求,建立和完善业务层面十二个方面的内控制度、流程图、流程说明、风险数据库等,并提供支撑以上十二个方面制度内容的外部政策汇编。 |
3.根据内部控制体系梳理以上十二个方面的授权审批表、关键岗位职责表等。 |
4.实施内部控制风险评估,出具风险评估报告。报告须包含风险评估工作程序、单位层面和业务层面内部控制风险及应对措施。 |
5.协助我院建立风险评估机制。机制须包含风险评估制度、风险评估方案、风险评估方法等。 |
6.协助我院建立内部控制监督评价指标体系和监督评价工作机制。根据我院内部控制体系建立一套监督内部控制运行的评价指标和评价方法。 |
7.提供全院范围内的内部控制规范培训工作,包括内部控制规范知识和理念、内部控制运行评价指标解读以及内部控制建设方法等。 |
8.梳理我院内部控制各项机制建设工作,根据以上内容编制《内部控制手册》、《制度汇编》以及《内部建设项目工作总结》。 |
9.项目完成1年内,为医院内控工作提供咨询服务。 |
六、供应商资格要求
1.具有独立法人资格,有固定的办公和工作场地,能独立承担法律责任。
2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.企业在近三年经营中无重大违法记录,本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人***
6.1.营业执照复印件,公司资质证明;
6.2.公司法人对所授权销售代表的授权委托书;
6.3.法人身份证复印件;
6.4.被授权人身份证复印件;
7.参选公司需提供以下原件:
(1)项目方案;
(2)比选报价表;
注:参选公司应承诺交来所有资质,皆为原件复印件、且真实有效,如有造假行为,由此产生的一切后果由参选公司承担,所有复印件需加盖单位公章。
七、比选文件接收截止时间:
从即日起至2021年12月1日16:00止(北京时间)。逾期或不符合规定的文件恕不接受。
比选文件必须在比选截止时间前送达比选地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次比选不接受邮寄的投标文件。
八、比选文件接收地点
成都市成华区青龙场致强环街277号
成都市成都市成华区第三人民医院五楼后勤科
成都市成华区第三人民医院项目管理委员会
联系人:王老师 联系电话***
成都市成都市成华区第三人民医院项目管理委员会
2021年11月24日