2020年度长沙市第四医院部门决算

 
目   录
第一部分长沙市第四医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 长沙市第四医院概况
长沙市第四医院始建于1956年，是一所隶属于长沙市卫生健康委员会的公立医院。医院集区域内临床医疗、疾病预防、疾病康复、医学教育、医学科研等功能为一体，向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，承担医学院校人才培养、教学和科研任务，应对公共卫生和突发事件，参与紧急医疗救援。
2020年医院平均在岗职工1355人,编制床位800张，平均开放床位1154张，实际开放总床日数为42.25万日。受新冠疫情的影响，实际占用总床日数为40.81万日，较上年同期减少4.14万日；诊疗人次为42.84万人次，较上年同期减少6万人次；出院人数4.11万人次，较上年同期减少5397人次。
一、部门职责
以服务患者为中心，以医务人员为主体，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，不断提高医疗服务质量和效率，满足人民群众不断增长的医疗和健康需求，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神，为健康中国建设贡献力量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市第四医院内设机构包括：
1、职能科室21个
党委办(团委）、院办公室（法制办、信访办）、人事科、财务科、内部监督审计科、护理部医保科、总务科、保卫科、医务科（质控科、三甲办、医疗安全科、投诉接待中心、国际部）宣传科、科教科（长沙市中西医结合学会办公室）、医院感染管理科（传染病管理科）、绩效考核办、采购办公室、信息统计科、设备科、医疗联合工作办公室、分院综合管理科、工会（女工委）、离退休人员管理办公室。
2、业务科室53个
内科系统：22个
儿科（新生儿科）、中医科康复理疗科（疼痛科）、呼吸二科、内分泌科（营养科）、消化内科（感染性疾病科）、肾内科（血透室）、呼吸一科、神经内科、血液肿瘤科、介入血管外科、心血管一科、心血管二科、心血管三科、重症医学科、急诊急救中心（急诊科、急救站）。
外科系统：14个
妇科、产科、骨一科、骨二科、普外科（胸外科）、神经外科、脊柱外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉手术科、口腔科、皮肤科。
医技科室： 17个
门诊办、预防保健科、消毒供应中心超声诊断科、电生理科、心电图、药剂科（GCP办公室 ）、检验科、输血科、病理科、核医学科、医学影像科、图书室、介入中心、病案室、高压氧室。
（二）决算单位构成。长沙市第四医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第四医院本级。
 
  
 
第二部分  2020年部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表

单位：长沙市第四医院		2020年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,820,551.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	697,164,637.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	587,073.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	318,226.40
	9		九、卫生健康支出	40	693,254,002.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	717,985,188.67	本年支出合计	58	694,369,301.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	23,615,886.73
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	717,985,188.67	总计	62	717,985,188.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
二、收入决算表
收入决算表
公开02表

单位：长沙市第四医院			2020年度			金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		717,985,188.67	20,820,551.03	0.00	697,164,637.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	587,073.19	587,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	403,224.09	403,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	403,224.09	403,224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	123,849.10	123,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	123,849.10	123,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	716,869,889.08	19,705,251.44	0.00	697,164,637.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	707,709,180.53	10,544,542.89	0.00	697,164,637.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	703,527,581.53	6,362,943.89	0.00	697,164,637.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,181,599.00	4,181,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,560,411.10	8,560,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,691,000.00	7,691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656,100.00	656,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209,911.10	209,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	407,497.45	407,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	407,497.45	407,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
单位：长沙市第四医院          2020年度                    金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		694,369,301.94	679,860,077.31	14,509,224.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	587,073.19	0.00	587,073.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	403,224.09	0.00	403,224.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	403,224.09	0.00	403,224.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	123,849.10	0.00	123,849.10	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	123,849.10	0.00	123,849.10	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318,226.40	318,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	693,254,002.35	679,541,850.91	13,712,151.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	684,093,293.80	679,541,850.91	4,551,442.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	679,911,694.80	679,541,850.91	369,843.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,181,599.00	0.00	4,181,599.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,560,411.10	0.00	8,560,411.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656,100.00	0.00	656,100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209,911.10	0.00	209,911.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	407,497.45	0.00	407,497.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	407,497.45	0.00	407,497.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：长沙市第四医院             2020年度                 金额单位：元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3			4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,820,551.03	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		587,073.19	587,073.19			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		10,000.00	10,000.00			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		318,226.40	318,226.40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		19,705,251.44	19,705,251.44			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		200,000.00	200,000.00			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00			0.00	0.00
本年收入合计	27	20,820,551.03	本年支出合计	59		20,820,551.03	20,820,551.03			0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	20,820,551.03	总计	64		20,820,551.03		20,820,551.03	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：长沙市第四医院                2020年度             金额单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,820,551.03	6,311,326.40	14,509,224.63
206	科学技术支出	587,073.19	0.00	587,073.19
20602	基础研究	50,000.00	0.00	50,000.00
2060203	自然科学基金	50,000.00	0.00	50,000.00
20603	应用研究	403,224.09	0.00	403,224.09
2060302	社会公益研究	403,224.09	0.00	403,224.09
20604	技术研究与开发	123,849.10	0.00	123,849.10
2060404	科技成果转化与扩散	123,849.10	0.00	123,849.10
20606	社会科学	10,000.00	0.00	10,000.00
2060699	其他社会科学支出	10,000.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	318,226.40	318,226.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318,226.40	318,226.40	0.00
2080502	事业单位离退休	318,226.40	318,226.40	0.00
210	卫生健康支出	19,705,251.44	5,993,100.00	13,712,151.44
21001	卫生健康管理事务	112,800.00	0.00	112,800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112,800.00	0.00	112,800.00
21002	公立医院	10,544,542.89	5,993,100.00	4,551,442.89
2100201	综合医院	6,362,943.89	5,993,100.00	369,843.89
2100299	其他公立医院支出	4,181,599.00	0.00	4,181,599.00
21004	公共卫生	8,560,411.10	0.00	8,560,411.10
2100408	基本公共卫生服务	3,400.00	0.00	3,400.00
2100409	重大公共卫生服务	7,691,000.00	0.00	7,691,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656,100.00	0.00	656,100.00
2100499	其他公共卫生支出	209,911.10	0.00	209,911.10
21007	计划生育事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2100717	计划生育服务	80,000.00	0.00	80,000.00
21099	其他卫生健康支出	407,497.45	0.00	407,497.45
2109901	其他卫生健康支出	407,497.45	0.00	407,497.45
212	城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：长沙市第四医院                                       金额单位：元

人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,993,100.00		302		商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,993,100.00		30201		办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00		30202		印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00		30203		咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204		手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00		30205		水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30206		电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207		邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		30208		取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209		物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211		差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00		30212		因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00		30213		维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214		租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318,226.40		30215		会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	318,226.40		30216		培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		30217		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218		专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30224		被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00		30225		专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30226		劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227		委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00		30228		工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00		30229		福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231		公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		30239		其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			6,311,326.40		公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：长沙市第四医院                2020年度             金额单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：长沙市第四医院            2020年度                 金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：长沙市第四医院           2020年度                 金额单位：元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计71798.52万元、支出总计为69436.93万元。与上年度相比，收入减少38053.08万元、支出总计减少40669.37万元，收入下降34.64%。支出下降36.94%，主要原因是2020年债务预算收入较上年减少88.54%，全年无债务还本支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计71,798.52万元，其中：财政拨款收入2,082.06万元，占2.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入69,716.46万元，占97.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计69,436.93万元，其中：基本支出67,986.01万元，占97.91%；项目支出1,450.92万元，占2.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2,082.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支均增加430.11万元，增长26.04%。主要原因是项目拨款预算收入增长43.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,082.06万元，占支出合计的3.00%。与上年度相比增长26.04%，主要原因是项目拨款支出增长43.54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,082.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,082.06万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.31万元，支出决算为2,082.06万元，完成年初预算的347.41%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。无年初预算，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了自然科学专项基金。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。无年初预算，支出决算为40.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了社会公益研究专项资金。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。无年初预算，支出决算为12.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了科技成果转化与扩散专项资金。
4. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。无年初预算，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他社会科学支出专项资金。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。无年初预算，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了宣传文化发展专项支出专项资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。无年初预算，支出决算为31.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了事业单位离退休资金。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。无年初预算，支出决算为11.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他卫生健康管理事务支出专项资金。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算599.31万元，支出决算为636.29万元，完成年初预算的106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了综合医院资金。
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。无年初预算，支出决算为418.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他公立医院支出专项资金。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了基本公共卫生服务专项资金。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为769.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了重大公共卫生服务专项资金。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。无年初预算，支出决算为65.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了突发公共卫生事件应急处理专项资金。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。无年初预算，支出决算为20.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他公共卫生支出（项）。无年初预算，支出决算为20.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他公共卫生支出专项资金。
14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。无年初预算，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了计划生育服务专项资金。
15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。无年初预算，支出决算为40.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他卫生健康支出专项资金。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。无年初预算，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他城乡社区公共设施支出专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出631.13万元。其中：人员经费631.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度未发生因公出国（境）费用、公务用车费用、外宾接待支出、国内公务接待费用。
 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
 十、机关运行经费支出情况说明
2020年度未发生机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年度未发生本部门会议费开支。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额579.68万元，其中：政府采购货物支出579.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆主要为其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据长沙市财政局《关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩[2021]2号)的有关要求，本单位对2020年度项目资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评全覆盖。绩效自评结果显示，本单位2020年度绩效自标完成较好。长沙市财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看，抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。绩效评价结果显示，本单位在财政项目政策执行、管理、安排、使用等方面均得到了较好的评价。
 
第四部分 名词解释
一、事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  附件
《2020年度部门整体支出绩效评价报告》 https://zbfile.zhaobiao.cn/resources/styles/v2/jsp/bidFile.jsp?id=2021259384