2020年度东至县东流镇人民政府部门决算

 

第一部分东流镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东流镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东流镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分 其他说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  东流镇人民政府概况

一、部门主要职能

政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党政办公室、财经办公室、农业办公室三个部门；事业部门设置农业服务中心、计划生育服务所、文化广播电视站、水利站和乡镇企业站等五个部门。各部门工作职责如下：

一、党政办公室：1、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度；2、负责机关的文秘、机要、档案、信息、会务、保卫、保密、信访、新闻宣传等工作；3、负责机关的人事、劳资、财务、资产管理和后勤服务工作；4、受镇党委、政府的委托，联系和协调文化广播电视站、人民武装部、青年团、妇联等工作；5、办理镇党委、人大、政府和上级党政办公室交办的其他事项。

二、财经办公室：1、负责优待抚恤和烈士煲扬，退伍军人接收安置，农村救灾救济、劳务输出、殡葬改革、行政区划等工作；2、负责协调公安、司法、综治、土地城建、环保、计划生育、工商、税务、镇企业、水电等部门的工作；3、负责贯彻执行党和国家的财经政策，制定辖区各种经济发展规划，积极引导培育税源，发展财源，并组织实施。

三、农业办公室：1、制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。2、具体负责协调农技、林业、水利、畜牧、兽医、水产、特产、农机等职能部门的工作和综合性事务，搞好农业综合开发，做好农业科技种养、贸工农、产供销一体化经营和产前、产中、产后服务。

四、农业服务中心：贯彻执行有关农业的方针政策和法律、法规，负责推广先进农业种植技术及试验示范，负责农业机械的管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；开展农业多种经营生产服务，帮助建立完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

五、计划生育服务所：贯彻执行有关计划生育的方针、政府和法律、法规，负责开展人口计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，负责药具的管理和发放；负责对村组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度，考核指标及技术服务台帐。

六、文化广播电视站：贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律、法规，组织文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民俗文化遗产收集整理与保护；负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济文化发展；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

七、水利站：贯彻执行有关水利和水土保持的方针政策和法律、法规，统一管理本区域水资源；协助上级业务部门搞好水利和水土保持的区划，规划各项小型水利和水土保持建设项目的前期工作，组织施工和竣工验收。负责节水节能先进经验和其它科技成果，普及水利、水电、水土保持的科学知识；依法负责组织收缴水费；负责上级下达的和当地筹集的水利、水土保持经费和水利劳动积累工的安排、使用、监督和决算工作；协助当地政府组织群众进行抗旱、防汛、排涝、水土保持和农田基本建设；协助调查处理水事纠纷和案件。

八、企业站：贯彻执行国家有关乡镇企业的方针政策和法律、法规，制定本镇企业发展战略规划和年度计划，指导企业深化改革，做好财务、统计、安全、环保等管理工作，会同有关部门对企业的产品质量标准化工作进行指导、监督；组织指导企业的科技进步及服务体系建设管理；协调企业与有关行业管理部门的关系，指导企业开展经济合作，促进横向联合，总结推广企业发展与改革经验，及时为企业提供服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县东流镇人民政府2020年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入东至县东流镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东流镇人民政府

 

第二部分  东流镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		2,298.45	一、一般公共服务支出		2,210.90
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出		36.76
			八、社会保障和就业支出		9.50
			九、卫生健康支出		7.88
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		18.98
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		14.42
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		2,298.45	本年支出合计		2,298.45
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		2,298.45	总计		2,298.45

 

二、2020年度收入决算表

 

三、2020年度支出决算表

 

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                               

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

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（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	?	?	?
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：东流人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东流镇人民政府

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	89.00	75.38
因公出国（境）费	?	?
公务接待费	56.00	44.67
公务用车购置及运行维护费	33.00	30.71
其中：公务用车运行维护费	15.00	13.34
公务用车购置费	18.00	17.38

 

 

第三部分、东流人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计2298.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2298.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少441万元，降低8%，主要原因：一是退休人员增加；二是日常公用经费减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2298.45万元，其中：财政拨款收入2298.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2298.45万元，其中：基本支出1827.92万元，占80%；项目支出470.53万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计2298.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2298.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少149万元，降低1%，主要原因：一是退休人员增加；二是日常公用经费减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2298.45万元，占本年收入的100%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2298.45万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少441万元，降低8%。主要原因一是退休人员增加；二是日常公用经费减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2123.1万元，其中：

人员经费1204.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费918.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东流镇人民政府2020年度没有政府性基金收入和支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

东流镇人民政府2020年度没有政府性基金收入和支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县东流镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为75.38万元，完成年初预算的85%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为44.67万元，完成年初预算的79%，公务用车购置及运行费支出决算为30.71万元，完成年初预算的93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县东流人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2. 公务接待费支出44.67万元, 与2019年度决算相比，增加6万元，增长1.1%。增长的原因是疫情防控和乡村振兴项目增加导致。2020年东至县东流镇人民政府国内公务接待共765批次（其中外事接待0批次），8675人次（其中外事接待0人次）。主要是用于政府各部门事务和招商等用。

3. 经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

   （四）公务用车购置及运行费支出30.71万元，与2019年度决算相比，增加16.38万元，增长21%。增长的原因是购置一台公务用车。2020年，东至县东流镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

   2020年度东至县东流镇人民政府机关运行经费1061.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况。

   2020年度东至县东流镇人民政府采购支出总额516.3万元，其中：政府采购货物支出96.4万元、政府采购工程支出68.5万元、政府采购服务支出351.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截止到2020年12月31日，东至县东流人民政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   1、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

    

   第四部分、名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他说明

无