杭州市临安区殡仪馆2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）杭州市临安区殡仪馆职责

提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务。提供骨灰安葬服务、骨灰植树、生态墓穴、墓碑制作、丧葬用品服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区殡仪馆隶属区民政局下属单位，杭州市临安区殡仪馆部门决算为本部门决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1250.46万元，支出总计1250.46万元,与2019年度相比，各增加157.21万元，增长14.38%。主要原因是：20年更新了三台火化炉及二辆殡葬车。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1250.46万元；包括财政拨款收入1250.46万元（其中，一般公共预算445.2万元，政府性基金预算805.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1250.46万元，其中基本支出665.92万元，占53.25%；项目支出584.54万元，占46.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1250.46万元，支出总计1250.46万元，与2019年相比，各增加157.21万元，增长14.38%。主要原因是更新了三台火化炉及二辆殡葬车；财政拨款支出年初预算数1115.81万元，完成年初预算的112.07%，主要原因是清算人员经费、退管人员活动经费及国有经营性房产租金减免经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.2万元，占本年支出合计的35.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.99万元，增长14.68%。主要原因是事业人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出397.94万元,占89.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出13.33万元,占3%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.93万元,占7.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.19万元，支出决算为445.2万元,完成年初预算的97.16%，主要原因是减少车改补贴、公共交通专项及党员活动经费支出及一般公共预算调整至政府性基金预算。

其中：

社会保障和就业支出 （类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为396.1万元，支出决算为382.98万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因减少车改补贴、公共交通专项及党员活动经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为13.63万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是清算退管人员经费及遗属增资，主要用于退休人员活动经费及遗属工资支出。

资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有经营性房产租金减免支出，主要用于疫情期间支持中小企业房租减免。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.87万元，其中：

人员经费431.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0.16万元，主要包括：公务接待费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出805.26万元，占本年支出合计的64.4%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加100.22万元，增长14.21%。主要原因是：更新了三台火化炉及二辆殡葬车。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出805.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出805.26万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为657.62万元，支出决算为805.26万元,完成年初预算的122.45%，主要原因是清算在职自收自支人员经费及一般公共预算调整至政府性基金预算。

其中：

其他（类）其他政府性基金对应及专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为657.62万元，支出决算为805.26万元，完成年初预算的122.45%，主要原因是清算在职自收自支人员经费及一般公共预算调整至政府性基金预算，主要用于在职自收自支人员经费及追加运行经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

杭州市临安区殡仪馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行八项规定从公用经费中列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%，与2019年度相比，减少0.43万元，下降72.88%，主要原因是严格执行八项规定缩减经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。主要用于接待异地来客的支出。决算数大于预算数的主要原因是按实列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计89人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待12团组，89人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额189.94万元，其中：政府采购货物支出180.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额189.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额189.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区殡仪馆共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区殡仪馆对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度殡葬服务支出、殡葬运行经费等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金537.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2020殡葬运行经费、平板火化炉项目等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出537.37万元。从评价情况来看良好。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区殡仪馆在2020年度部门（单位）决算中反映2020殡葬运行经费及平板火化炉项目绩效自评结果。

2020殡葬运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务，火化率达到100%；二是公众满意率达到95%以上，单位内部管理体系有所改善。

临安区项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020殡葬运行经费

主管部门

杭州市临安区民政局

实施单位

杭州市临安区殡仪馆

项目资金          （万元）

年初    预算数

全年        预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

188

188

188

10

100%

10

其中：当年财政拨款

188

188

188

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达100%，职工满意度≥90%，单位内部管理体系有所改善

二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达100%，职工满意度≥90%，单位内部管理体系有所改善

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际        完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（30）

数量指标

指标1：事业正常运作

正常

正常

指标2：火化数量

全区

3734

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（50）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：单位内部管理体系

有所改善

有所改善

指标2：火化率

100%

100%

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：公众满意率

≥95%

≥95%

指标2：

……

总分

100

100

平板火化炉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为120万元，执行数为117.9万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购3台平板火化炉，采购执行率100%；二是使用率达99%以上，公众满意率达99%以上。

临安区项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

平板火化炉

主管部门

杭州市临安区民政局

实施单位

杭州市临安区殡仪馆

项目资金          （万元）

年初    预算数

全年        预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120

120

117.9

10

98%

10

其中：当年财政拨款

120

120

117.9

—

98%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

政府采购3台平板火化炉，采购执行率100%，使用率达99%以上，公众满意率达99%以上

政府采购3台平板火化炉，采购执行率100%，使用率达99%以上，公众满意率达99%以上

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际        完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（30）

数量指标

指标1：购置数量

3台

3台

指标2：采购执行率

100%

100%

……

质量指标

指标1：设备质量

合格

合格

指标2：设备故障率

≤0.1%

≤0.1%

……

时效指标

指标1：火化时间节省

33%/具

33%/具

指标2：

……

成本指标

指标1：采购资金节约率

≥1%

≥1%

指标2：燃料节约率

25%/具

25%/具

……

效益指标（50）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：设备使用率

≥99%

≥99%

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：公众满意率

≥99%

≥99%

指标2：

……

总分

100

100

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。