临安区民政局（汇总）2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）临安区民政局（汇总）职责

临安区民政局本级职责：

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施，起草有关民政行政管理的地方性文件方案，经审议通过后组织实施。拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施。指导基层民政工作。

2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理有关工作。

5.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设工作，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全区社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.拟订全区慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11.负责民政事业的财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用管理。负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。

12.负责全区水库移民和迁入我区移民的安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

临安区殡仪馆主要职责：

1.负责全区范围内遗体的接运、冷藏、整容火化及骨灰寄存等工作。

2.负责骨灰安葬，开展节地生态葬，推广文明祭祀。

3.完成区民政局交办的其他任务。

临安区社会福利中心主要职责：

1.负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。

2.负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作。

3.负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。

4.完成区民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、临安区殡仪馆决算、临安区社会福利中心决算。

纳入杭州市临安区民政局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临安区殡仪馆

2. 临安区社会福利中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27,031.2万元，支出总计27,031.2万元,与2019年度相比，各增加17612.52万元，增长186.99%。主要原因是：最低生活保障资金、普惠型儿童福利生活补贴资金、低保边缘困难家庭定期生活补助、困难群众物价补贴等多个社会救助项目由直拨专项变更为部门预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,031.2万元；包括财政拨款收入27,031.2万元（其中，一般公共预算24,461.61万元，政府性基金预算2,569.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,031.2万元，其中基本支出2,439.38万元，占9.02%；项目支出24,591.82万元，占90.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27,031.2万元，支出总计27,031.2万元，与2019年相比，各增加17612.52万元，增长186.99%。主要原因是：最低生活保障资金、普惠型儿童福利生活补贴资金、低保边缘困难家庭定期生活补助、困难群众物价补贴等多个社会救助项目由直拨专项变更为部门预算；财政拨款支出年初预算数24539.02万元，完成年初预算的110.16%，主要原因是追加资金用于困难群众物价补贴、养老机构运营及建设补助、救助站建设项目、殡仪馆尸体解剖室改扩建工程等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,461.61万元，占本年支出合计的90.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17547.19万元，增长253.78%。主要原因是：最低生活保障资金、普惠型儿童福利生活补贴资金、低保边缘困难家庭定期生活补助、困难群众物价补贴等多个社会救助项目由直拨专项变更为部门预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,461.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.12万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出24,218.26万元,占99.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出62.74万元,占0.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出13.33万元,占0.05%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出165.15万元,占0.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23351.67万元，支出决算为24,461.61万元,完成年初预算的104.75%，主要原因是追加资金用于困难群众物价补贴。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于预算数的主要原因追加政协委员活动经费，主要用于政协委员的活动支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因追加信访补贴，主要用于信访人员的岗位津贴支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因追加两新组织党建经费，主要用于两新组织的党建支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为699.19万元，支出决算为1007.77万元，完成年初预算的144.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出以及奖金清算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220.38万元，支出决算为403.16万元，完成年初预算的182.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于养老服务补贴。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为275万元，支出决算为283.36万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于支付社会组织法定代表变更、注销清算审计费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因减少使用地名工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因减少使用社区工作者考前培训费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为238.23万元，支出决算为245.47万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因追加对口帮扶施秉工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因退休人员人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.8万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因清算在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因清算在职人员职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因清算离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1260万元，支出决算为1167.65万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因普惠型儿童人数减少，补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为396.1万元，支出决算为382.98万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因殡仪馆缩减使用办公经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为257.09万元，支出决算为251.2万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因社会福利中心缩减使用办公经费。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为14855万元，支出决算为14721.46万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因2020年下半年低保人数略有减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为219.44万元，完成年初预算的36.57%，决算数小于预算数的主要原因需要临时救助人数减少。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为122.34万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于预算数的主要原因特困人员数量略有减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为932.98万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于城市困难群众物价补贴发放。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为1941万元，支出决算为3816.48万元，完成年初预算的196.62%，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于农村困难群众物价补贴发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为48.41万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的117.27%，决算数大于预算数的主要原因清算退管人员活动经费，用于离退休老干部组织活动使用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.74万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于养老机构资金补助。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国有经营性房产租金减免支出，主要用于疫情期间支持中小企业房租减免。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.58万元，支出决算为165.15万元，完成年初预算的134.73%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整，清算公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,205.33万元，其中：

人员经费2,031.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,569.59万元，占本年支出合计的9.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加65.32万元，增长2.61%。主要原因是：追加资金用于殡仪馆解剖室改扩建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,569.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出574.63万元,占22.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,994.97万元,占77.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1187.36万元，支出决算为2,569.59万元,完成年初预算的216.41%，主要原因是追加资金用于烈士陵园项目、救助站项目建设、补助养老机构等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.63万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于烈士公园建设项目、救助站建设项目、殡仪馆尸体解剖室改扩建项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1183.42万元，支出决算为1368.35万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于尸体解剖室改扩建项目的编制费、审计费等支出。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.53万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于2020年上半年福利彩票大厅运营经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为544.08万元，决算数大于预算数的主要原因追加资金用于孤儿助学、困难老人居家适老化改造项目、资助农村社区建设项目等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明临安区民政局（汇总）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.62万元，支出决算为4.16万元，完成预算的74.02%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，缩减接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，占61.1%，与2019年度相比，减少0.38万元，下降13.01%，主要原因是严控公车运行维护费；公务接待费支出决算为1.62万元，占38.9%，与2019年度相比，减少1.24万元，下降43.36%，主要原因是严格执行八项规定，缩减接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.54万元，完成预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出2.54万元，完成预算的63.5%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行维护费。主要用于社会福利中心接送儿童、老人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.62万元，完成预算的81%。主要用于接待调研、考察等人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，缩减接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待288团组，累计344人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.62万元，主要用于接待调研、考察等人员等支出。接待288团组，344人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为150万元，支出决算为149.76万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因单位内控，减少支出；比2019年度减少0.36万元，下降0.24%，主要原因是严控单位工作经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额735.4万元，其中：政府采购货物支出236.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出499.24万元。授予中小企业合同金额555万元，占政府采购支出总额的75.47%。其中，授予小微企业合同金额550.92万元，占政府采购支出总额的74.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，临安区民政局本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是社会福利中心用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临安区民政局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目40个，二级项目0个，共涉及资金22181.88万元，占一般公共预算项目支出总额的93.61%。组织对2020年度政府社会化养老、殡葬运行经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1078.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“最低生活保障资金”“政府社会化养老”等53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22181.88万元，政府性基金预算支出1078.41万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.临安区民政局（汇总）决算中项目绩效自评结果。

临安区民政局（汇总）在2020年度部门决算中反映养老服务机构运营补助项目及殡葬运行经费项目绩效自评结果。

养老服务机构运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为206万元，执行数为206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会办养老机构运营补助累计30家；二是全区养老服务机构综合责任保险照料中心投保308家，养老机构投保28家；三是实现高龄老人或失能老年人入住养老服务机构运营补贴精准化发放，有效满足老年人养老服务需求；四是加强养老服务机构综合责任保险投保工作，切实做到应保、尽保，维护老年人合法权益。发现的问题及原因：一是涉及补助机构较多；二是实现养老机构运营补贴精准化发放存在一定困难。下一步改进措施：一是加强对补助机构的监管考核；二是合理安排项目经费的支出，保质保量完成政府的预期目标。

临安区项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

养老服务机构运营补助

主管部门

杭州市临安区民政局

实施单位

民政局养老服务科

项目资金          （万元）

年初    预算数

全年    预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

206.00

206

206

10

100%

10

其中：当年财政拨款

206.00

206

206

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（30）

数量指标

指标1：社会办养老机构运营补助累计30家

社会办养老机构运营补助累计30家

完成

30

30

指标2：全区养老服务机构综合责任保险照料中心投保308家，养老机构投保28家

全区养老服务机构综合责任保险照料中心投保308家，养老机构投保28家,床位数1467张

完成

效益指标（50）

社会效益指标

指标1：实现高龄老人或失能老年人入住养老服务机构运营补贴精准化发放，有效满足老年人养老服务需求

高龄老人或失能老年人入住养老服务机构运营补贴精准化发放，有效满足老年人养老服务需求

完成

50

50

指标2：加强养老服务机构综合责任保险投保工作，切实做到应保、尽保，维护老年人合法权益

切实做到养老服务机构综合责任保险应保、尽保，维护老年人合法权益

完成

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：满意率90%以上

满意率90%以上

95%

10

10

指标2：满意率90%以上

满意率90%以上

95%

总分

100

100

殡葬运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务，火化率达到100%；二是公众满意率达到95%以上，单位内部管理体系有所改善。

临安区项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020殡葬运行经费

主管部门

杭州市临安区民政局

实施单位

杭州市临安区殡仪馆

项目资金          （万元）

年初    预算数

全年        预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

188

188

188

10

100%

10

其中：当年财政拨款

188

188

188

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达100%，职工满意度≥90%，单位内部管理体系有所改善

二馆一墓正常运作，完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达100%，职工满意度≥90%，单位内部管理体系有所改善

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际        完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（30）

数量指标

指标1：事业正常运作

正常

正常

指标2：火化数量

全区

3734

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标（50）

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：单位内部管理体系

有所改善

有所改善

指标2：火化率

100%

100%

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：公众满意率

≥95%

≥95%

指标2：

……

总分

100

100

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。