2021年度太阳镇政府部门决算公开

根据部门决算的报表要求及工作布置，联系杭州市临安区太阳镇人民政府实际情况，现将部门决算情况分析如下：

一、部门基本情况

1．部门职能

政府职能：（1）社会管理职能；（2）发展经济职能；（3）公共服务职能；（4）基层建设职能。

2．机构情况及增减变动原因

1个行政机构，无变动。

2个下属事业机构，无变动。

3．人员情况及增减变动原因

太阳镇人民政府行政编制35人，事业编制32人。

2020年实有行政在职人员35人；2020年底实有事业在职人员31人。

二、部门预算执行情况分析

1、2020年杭州市临安区太阳镇人民政府总收入12399万元，其中：一般公共预算财政拨款7095万元，政府性基金预算财政拨款5304万元。

2、2020年太阳镇人民政府总支出12399万元，按部门功能分类如下：

3、2020年太阳镇人民政府总支出12399万元，按部门经济分类如下：

3、2020年太阳镇人民政府收支平衡，无结余。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%