新乡学院关于疫情防控物资采购及管理的内控机制

新乡学院关于疫情防控物资采购及管理的内控机制

根据国家财政部、省财政厅、新乡市财政局通知精神，现就我校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购、管理及相关程序的内控机制规定如下。

一、提高认识、明确职责、做好物资采购工作

积极建立采购“绿色通道”，广泛联络、多渠道采购疫情防控物资，严把物资质量关，保证物资供应。明确疫情采购防控相关货物、设备。明确采购部门，建立健全内控机制，既要确保采购的时效性，更要保证采购物资的质量。

二、防控物资的采购要求

   1、1万元以下的物资采购由后勤管理处负责，按照其内部管理程序实施采购管理，采购中必须明确价格、明确规格、明确品种数量，且有后勤管理处及相关采购人2--3人员参与。

2、1万元以上的物资采购必须至少有纪检、审计等相关部门1人员参与，且相关参与人要达到3个以上。

3、本着宁可不用不能没有的原则，做好相关物资的储备工作。

三、防控物资的使用要求

1、专人负责保管，先入账后领取。采购部门实行定人、定物、定位双人保管制度，安排专门房间放置物资、设备。

2、物资领取。防疫物资属于紧缺物资，发放要按照规定要求，消耗品按照每天的实际用量发放。保卫处使用的防疫物资有保卫处长签字领取；后勤管理处需要的防疫物资有后勤处长签字领取；各办公室用防疫物资由两办确定，校办统一领取，办公室主任签字领取；各家属区临时党支部需要的防疫物资有组织部长签字领取；学生需要的防疫物资有学生处长签字领取；其他人领取必须有防疫领导小组办公室主任同意。领取物资的部门要按标准核算，内部要建立领取清单，加强管控。

2.物资领取按程序。后勤管理处物资供应中心凭相关领导签字办理领取手续。

四、安全防范风险

1、采购部门要严格按照中央、省市采购要求进行防疫物资的采购，严格程序，坚决杜绝腐败问题。

2、在采购过程中确需现金购买的由物资保障组负责人***

3、对酒精、八四消毒液等易燃易爆物资要设置专门仓库按照规范要求存放；各部门领取后要有专人负责，低温、专区存放，杜绝安全事故发生。

五、财务报销要求

1、防疫物资采购要及时购买及时报销；

2、报销签字程序。金额在1万以下由党办主任签字报销；金额在超过1万的按照学校财务要求由分管后勤的校领导及相关领导签字。

新乡学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组

2020年2月1日