西安沣东发展集团子公司（地产、热力）子公司制度执行情况专项审计服务谈判采购公告

一、征集人：西安沣东发展集团有限公司

按照西安沣东发展集团有限公司审计工作安排，拟公开征集专项审计项目服务方。

二、项目概况

（一）项目名称：子公司2019年度制度执行情况专项审计，其中包括地产公司制度执行情况专项审计及热力公司制度执行情况专项审计。

（二）项目需求

地产公司及热力公司2019年度制度执行情况专项审计，截至2019年底地产公司现行制度180余项，主要包括行政管理、财务管理、设计管理、招标管理、成本管理、销售管理及运营管理等；截至2019年底热力公司现在制度60余项，主要包括行政管理、财务管理、招标管理、成本管理、安全管理及建设运维管理等。

审计内容和重点：

1.审查主要职能相关管理制度（行政管理、财务管理、资产管理、业务管理、项目管理等），分析掌握企业内部管理制度的关键环节与重要风险点，厘清制度相关流程应形成的记录表单及相关过程文件；

2.审查业务事项是否严格按照制度执行，以审阅证据、跟踪重做、实地观察等方法验证相关事项的执行度，判断业务事项是否合规、充分、有效；

3.审查业务事项的发起是否满足相关制度规定的条件，过程是否高效、合规，完结后形成的相关资料是否充分、合规；在因制度修订产生流程变化后及时按照要求进行调整，制度变化对业务产生的影响是否积极；

4.审计过程中发现的其他相关问题（制度是否存在风险防范漏洞、是否造成业务事项低效运转等）。

（三）项目周期：75日历天

（四）项目交付成果：地产公司及热力公司2019年度制度执行情况专项审计报告。

三、供应商及项目成员资质要求

（一）中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的法人或其他组织，经营范围和资质涵盖管理咨询业务相关内容。

（二）近三年至少具有3项制度执行审计或类似项目服务业绩。

（三）未列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn)失信企业目录。

（四）项目负责人***

四、报名时需验证的资料

（一）有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照副本）加盖公章的复印件；

（二）法定代表人委托授权书原件及公司法定代表人身份证复印件（法定代表人本人前往的持身份证原件）； 

（三）过去三年同类项目业绩证明文件（至少三项，提供原件查阅，提供合同复印件加盖公章）；

（四）提供信用中国（http://www.creditchina.gov.cn)下载的信用报告，及未列入失信企业目录网页截图；

（五）项目负责人及驻场项目负责人***

本项目不接受联合体参与，不允许分包、转包。

五、报名时间及地点

时  间：2020年8月26日起至2020年8月28日止(节假日休息) ，工作日上午9:00时至12:00，下午14:00时至18:00；

地  点：西安市未央区建章路158号（西安沣东发展集团有限公司审计内控部1103室）

持报名验证资料报名并领取谈判文件。采购人不提供纸质版谈判文件，谈判文件发送至报名人提供的电子邮箱***

本项目不收取资料费。

六、谈判响应文件递交及谈判安排

（一） 谈判响应文件递交时间：2020年9月3日下午14:00-14:30。逾期送达或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

（二）谈判时间：2020年9月3日下午14:30。

（三）递交及谈判地点：西安沣东发展集团有限公司第二会议室。

联 系 人***

联系电话***