南京市建宁中学内部控制制度建设招标公告

南京市建宁中学内部控制制度建设招标公告

招标编号：JNZX-20200506

特别说明：供应商参与竞价投标的，视为已完全理解和接受招标方案的所有要求，并能做出实质性响应承诺。 

一、招标内容

南京市建宁中学拟聘请会计师事务所完善学校内部控制制度。 

二、项目概况 

1、项目地址：***

2、工期要求：60个工作日

3、预算控制金额：本次完善内部控制预算控制金额：6万元以内。（费用包括开展业务所需差旅费、餐费、税费等所有费用，供应商报价超预算控制金额作为无效应标处理。中标单位在中标后不得以任何理由增加其他费用。）

4、项目内容：对学校现有内部控制制度修订并完善

三、投标人资质要求 

1、投标人必须具有独立承担民事责任的能力，不接受分公司或者分支机构参与投标；  

2、本项目不接受联合体投标。

四、付款方式 

项目全部完成后一次性支付资金。 

五、应提交的材料要求 

应标公司须提交以下材料（所提交的相关证明材料复印件均需加盖公司公章），将材料装进文件袋密封并在密封口加盖公司骑缝章。具体如下： 

1．法定代表人证明书或法定代表人授权书；

2．公司报价函。

3．公司行政事业单位同类业绩证明材料（提供中标通知书或合同关键页复印件）。

六、具体工作流程 

1、5月12日上午10：00前，应标公司到学校201室提交投标材料，逾期提交将不予受理。

2、5月12日上午10：30，学校评标小组进行评标，确认预中标公司及中标价格。

3、通过学校网站在线对采购结果进行公示，确定最终中标公司及中标价格。

七、项目需求（供应商参与投标的，视为已完全理解和接受项目需求的所有要求，并能做出实质性响应承诺）  

（一）工作内容 

1、召开内部控制专题会议动员部署

2、开展内部控制专题培训

3、单位主要负责人***

4、制定内部控制工作方案并健全工作机制

5、开展内部控制工作分工

6、进行内部控制工作人员配备

7、开展单位内部控制现状调研及评价

8、形成风险评估报告

9、对权力集中重点领域和关键岗位建立制衡机制

10、对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等建立和完善相关制度

11、建立不相容岗位与职责分离控制机制

12、制定各项权力及业务流程图

13、编制内部控制手册

14、对单位内部控制制度执行情况进行预评

15、设立部门和岗位对内部控制管理制度执行结果监督

16、指导填报内部控制报告

17、结合报告开展本单位内部控制执行监督检查

（三）项目实施要求 

1、组织实施要求

（1）中标单位及其工作人员要坚持依法服务。依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面对劲行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和有关规定，协助采购方完善内部控制制度。

（2）在采购方的指导和协调下开展本次服务工作。

2、项目服务时间要求

本次内部控制建设工作应于2020年7月10日前完成。

3、项目质量控制要求

（1）中标单位应按照采购方的要求开展实地调研、资料汇编等工作。采购方有权对中标单位的工作质量进行实时评价，中标单位必须无条件配合采购单位的意见反馈、疑问解答工作。

（2）中标单位实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准，未经采购单位同意，不得将采购单位提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露。

4、其他要求

（1）中标单位应派驻专业人员3人（含）以上负责此次项目，并指派一名项目负责人***

（2）项目派驻人员最低资格要求

（3）在本服务周期内，未经采购方同意，中标单位不得撤回或更换派驻专业人员，派驻专业人员不得从事与采购方所要求的工作无关的事宜。

（4）中标人派驻专业人员应对采购方提供的工作场所和设备认真保管和爱护，如因疏忽造成财产损失，中标人应承担赔偿损失责任。

联系人：刘老师，联系电话***

地  址：南京市鼓楼区幕府南路孙家凹82号201室