重庆市璧山区大兴镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
    2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市璧山区大兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区大兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置；综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制；镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数5708.69万元，其中：一般公共预算拨款5631.67万元，政府性基金预算拨款77.02万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.83万元，主要是人员经费基数调整。

（二）支出预算：2020年年初预算数5708.69万元，其中：一般公共服务支出1527.1万元，公共安全支出33万元，文化旅游体育与传媒支出313.32万元，社会保障和就业支出555.83万元，卫生健康支出265.36万元，节能环保支出102.98万元，城乡社区支出535.5万元，农林水支出1983.16万元，住房保障支出292.43万元，预备费100万元。支出较去年增加82.43万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5631.67万元，一般公共预算财政拨款支出5631.67万元，比2019年增加153.15万元。其中：基本支出3249.01万元，比2019年减少282.14万元，主要原因是2019年补发了公积金基数调整部分以及年终考核等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2282.66万元，比2019年增加335.29万元，主要原因是遗留问题被行政诉讼债务还款等，主要用于生态环保、扶贫等民生领域的重点工作。

2020年政府性基金预算收入77.02万元，政府性基金预算支出77.02万元，比2019年减少46.32万元，主要是上年结转资金，主要用于葡萄采摘节经费20万元，视频监控系统建设16.28万元，违章建筑拆除40.62万元。

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算49.23万元，比2019年减少11.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是无此项支出安排；公务接待费4.23万元，比2019年减少0.11万元，主要原因是规范公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费45万元，比2019年减少11.69万元，主要原因是2019年因人居环境、环保等工作要求，市政清扫车辆与垃圾收运车辆运行和维护费用大幅上涨；借用市政车辆两台，运行维护费用由我镇自行承担；公务用车购置费0万元，与2019年持平，主要原因是无此项支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费344.9万元，比上年增加87.92万元，主要原因为临聘人员社保缴费口径由项目支出列为基本支出以及机构合并增加公务车一辆。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：

所属各单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况：本单位暂末开展项目预算绩效管理。

（四）国有资产占有使用情况：截止2019年12月，所属各单位共有车辆13辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：陈永胜       联系方式：  （电话：***

10大兴2020部门预算公开表.xls