加入日期: | 2019.12.25 |
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地 区: | 湖南省 |
内 容: | 询价单名称 中铁十四局集团第四工程有限公司张吉怀铁路项目经理部二三项采购 询价单编号 ************************ 采购组织 张吉怀铁路项目经理部 询价方式 公开询价 报价截止日期 ****-**-** 询价日期 ****-**-** 询价用户 郝志伟 询价单位 中铁十四局集团第 |
关键词: | 铁路 路 |
询价单名称 | 中铁十四局集团第四工程有限公司张吉怀铁路项目经理部二三项采购 | 询价单编号 | 002004073201912250000105 | ||
采购组织 | 张吉怀铁路项目经理部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-12-28 |
询价日期 | 2019-12-25 | 询价用户 | 郝志伟 | 询价单位 | 中铁十四局集团第四工程有限公司张吉怀铁路项目经理部 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
30公分钻头 | 直径20 | 根 | 6.000 | |
打印机 | 台 | 2.000 | ||
色带 | 付 | 8.000 | ||
6米编织钢丝绳 | 直径16 | 根 | 2.000 | |
卸扣 | 10吨 | 个 | 2.000 | |
水钻碳刷 | 付 | 10.000 | ||
发动机插头 | 个 | 2.000 | ||
防护眼镜 | 个 | 20.000 | ||
铁丝 | 8号 | 卷 | 2.000 | |
铁丝 | 12号 | 卷 | 2.000 | |
老虎钳 | 把 | 1.000 | ||
尖嘴钳 | 把 | 1.000 | ||
绝缘胶带 | 个 | 30.000 | ||
插头 | 个 | 20.000 | ||
地拖插座 | 个 | 20.000 | ||
LED灯 | 35W | 个 | 20.000 | |
灯头 | 个 | 20.000 | ||
半胶手套 | 付 | 12.000 | ||
3M口罩 | 个 | 10.000 | ||
电镐 | 850 | 台 | 1.000 | |
膨胀螺丝 | 16X200 | 件 | 2.000 | |
10米伸拉油管 | 60兆帕 | 根 | 4.000 | |
接头 | 个 | 8.000 | ||
轨道套筒 | 直径16 | 个 | 280.000 | |
精轧钢螺母 | 直径25 | 个 | 40.000 | |
钢筋套筒 | 直径16 | 个 | 280.000 | |
弯头135度 | 直径110 | 个 | 15.000 | |
硬塑泡沫板 | 1.8X0.6 | 张 | 60.000 | |
红色自喷漆 | 箱 | 20.000 | ||
竹扫把 | 个 | 20.000 | ||
水准尺 | 5米 | 个 | 1.000 | |
万用表 | 块 | 1.000 | ||
铁标锚环 | 15*12 | 套 | 4.000 | |
铁标锚环 | 15*16 | 套 | 8.000 | |
铁标锚环 | 15*19 | 套 | 8.000 | |
铁标锚环 | 15*19 | 套 | 8.000 | |
铁标锚环 | 15*16*17 | 套 | 10.000 | |
工作夹片 | 套 | 2000.000 | ||
锚垫板 | M15*19 | 套 | 8.000 | |
锚具 | OVM15-3 | 套 | 10.000 | |
锚具 | OVM15-4 | 套 | 6.000 | |
扩张环 | 个 | 250.000 | ||
钢筋套筒 | 直径16 | 个 | 280.000 | |
铁丝 | 8号 | 米 | 12000.000 | |
泡沫板 | 1.8X0.6 | 块 | 30.000 | |
PE管 | 32 | 米 | 140.000 | |
电缆线 | 4平方 | 卷 | 2.000 | |
配电箱 | 300x400 | 个 | 1.000 | |
漏电保护器 | 32A | 个 | 11.000 | |
单相电表 | 30A | 块 | 10.000 | |
铜芯线 | 4平方 | 卷 | 2.000 | |
滑轨 | 支 | 5.000 | ||
电缆线 | 4平方 | 卷 | 1.000 | |
机油 | 桶 | 1.000 | ||
PVC管 | 150 | 根 | 20.000 | |
冲击钻 | 把 | 1.000 | ||
射钉 | 盒 | 20.000 | ||
钻头 | 10#20cm | 根 | 10.000 | |
钻头 | 12#20cm | 根 | 10.000 |
收货地址:*** |
*** |
报价要求:含税落地价(运送至指定地点) |
质保金: |
付款方式:结算数量按甲乙双方签字确认的、经甲方审核合格的收料单数量进行计算,乙方供应的不合格货物数量应予以扣除。货款按供货量每月计量一次,在对账后30天内在乙方供货的各项手续齐全情况下付本次货款的90%,预留10%的质保金。所有货款均不计利息,因业主推迟计价或其他原因造成的资金不到位,甲方可延迟付款。 |
其他: |