龙山县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  龙山县公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县公安局交通警察大队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  龙山县公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

1、指挥疏通、维护公路、城市道路交通秩序及参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划；

      2、依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动；

      3、搞好全县道路检查站相产关的申报工作，加强公安交警队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县公安局交警大队成立于1987年为县公安局正科级内设机构，大队内设11个机构，办公室、机动车辆驾驶人管理中队、法制宣传中队、道路交通管理中队、行政财务装备中队、基层中队6个（民安交警中队、红岩交警中队、里耶交警中队、茨岩交警中队、召市交警中队、洗车交警中队）。机构设置与上年相比无变动。

（二）决算单位构成。我单位为独立核算二级机构，因此决算单位仅指龙山县公安局交警大队1个机构。

 

 

 

第二部分  龙山县公安局交通警察大队单位2018年度部门决算表

见附表

 

 

 

 

 第三部分   龙山县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

本年收入2327.7万元，本年支出2179.04万元；年末结转结余369.76万元。上年度收入2106.05万元，上年度支出1939.76万元 ,年末结转结余518.41万元。收入比上年增加72.99万元，主要原因是人员支出标准增加。支出比上年增加387.94万元，增长19.99%，主要原因是支付2017年度部分工作经费以及在职人员的工资补贴调增。

二、收入决算情况说明

本年收入2179.04万元，其中财政拨款收入2151.49万元、其他收入27.55万元。

三、支出决算情况说明

当年总支出2327.7万元，其中基本支出2219.5万元，比重为95.35%; 项目支出108.2万元，比重为4.65%　。　　　

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出与上年对比情况表（单位：万元）

项目	2018决算数	2017年决算数	变动金额	变动原因
收入	2179.04	2106.05	72.99	人员经费增加
支出	2327.7	1939.764	387.94	人员及工作经费增加

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2008.38万元，占本年总支出的86.28%；与上年相比支出增加68.62万元，增长3.5%。主要原因是2018年增加交通安全整治力度以及在职人员的工资补贴调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出2008.38万元，其中基本支出1900.18万元，占94.61%；项目支出108.2万元，占5.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出：2008.38万元，其中基本支出1900.18万元包括人员经费1449.6万元（基本工资151.7万元、津贴补贴426.53万元、奖金17.76万元、机关事业单位养老保险缴费326.81万元、职工基本医疗保险缴费52.77万元、其他社会保障缴费12.24万元、 对个人和家庭的补助26.05万元、住房公积金46.48万元、其他福利支出389.21万元）公用经费423.22万元，资本性支出27.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位基本支出1900.18万元，占总支出的94.61%；其中人员经费支出1449.6万元，占总支出的72.17%；公用经费423.22万元，占总支出的21.07%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

“三公”经费预算数与决算数对比情况表单位：元

项目	2018年预算数	2018年决算数	变动原因
公务接待费	50000.00	46840.00	公务接待严格按标准执行
公务用车运行维护费	610000.00	601260.00	公车使用按规定执行
因公出国（境）费
合计	660000.00	648100.00

 

“三公”经费决算数与上年对比情况表单位：元

项目	2017年决算数	2018年决算数	变动原因
公务接待费	56840.00	46840.00	公务接待严格按标准执行
公务用车运行维护费	601338.00	601260.00	公车使用按规定执行
因公出国（境）费
总计	658178.00	648100.00

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公” 经费决算数为64.81万元，其中公务接待费4.6万元，与上年相比减少1万元；公务用车运行维护费60.12万元，与上年相比减少0.0078万元，现有执法车39辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算291.75万元，本年支出决算291.75万元，年末结转和结余0 万元。收支平衡无余额。

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我大队确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2018年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：      

（一）概况

龙山县公安局交警大队为公安局下设正科级二级机构。内设办公室、行财装备中队、民安中队、召市中队、茨岩中队、洗车中队、红岩中队、里耶中队、交管中队、车管中队、车驾管中队、指挥中心12个职能内设机构。

（二）项目绩效目标

2018年预算总收入15099673元。其中：预算拨款15099673元。

2018年度预算申请15099673元，其中人员工资3528233元，公用经费11489000元，对个人和家庭补助支出82440元。

专项业务经费支出计划:10309000元，其中：1.交通安全宣传,公安交警业务培训，办案业务车辆燃油费及维修费,社会管理创新,行政案件鉴定费,正规化中队建设,考场建设及运行维护费,道路事故预防及事故黑点排查,民警健康保障，驾驶员安全驾驶培训,红绿灯及专项设备维修,现场施救,警保卫专项工作经费,洗车中队办公场所租赁费,特殊勤务工作经费，法律文书及档案制作费,信息网络购建,重特大案件及群体性事件处置等经费1520000元。2.租车费31000元。3.城区交通秩序整治经费200000元。4.违法车辆停车管理费200000元。5.快处快赔场地租赁及办公费80000元。6.新刑诉法证人费用承担费用80000元。7.交通号牌执法招收成本600000元。8.辅警人员经费7598000元（131人，按5.8万元/人测算）。

（三）资金使用及管理

1、公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。

2、项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保项目实现预期目标。  

     

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2219.50万元，比年初预算数增加709.54万元，增长46.9%。主要原因是：日常专项工作增加交通安全专项整治、城区僵尸车清理、治超车辆清理整治等，辖区车辆增加幅度大，交通事故及城区交通压力加大，增加来工作难度。

（二）政府采购支出情况。

    无

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆39辆，其中一般执法执勤用车17辆、警用摩托车20辆，特种专业技术用车2辆。

 

 

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

龙山县公安局交通警察大队2018年度部门决算表.XLS