2018文物局年部门决算公开

 

 

 

 

龙山县文物管理局（本级）

2018年度部门决算

目录

 

第一部分  文物局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 文物局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文物局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  龙山县文物管理局本级概况

一、部门职责

单位主要职能：

1、贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理；

2、审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；

3、做好全县文物的管理、保护、利用、普查、 勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；

4、负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作；

5、完成县委、县政府和文化旅游广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置

 龙山县文物管理局为全额拨款单位。部门级别为正科级。内设办公室、文物保护股、博物馆股、执法督查股，核定全额拨款事业编制11名，下设龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆，全额拨款事业单位，核定编制5名，龙山县洛塔精神陈列馆为县文物管理局管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名。年末实有在岗人员15名。

第二部分  龙山县文物管理局2018年度部门决算表

         （见附表）

第三部分  龙山县文物管理局2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算情况说明

2018年度收入预算安排一般预算拨款 206.49万元，支出预算安排基本支出206.49万元。2017年收入预算安排一般预算拨款260.98万元，支出预算安排基本支出260.98万元，2018年预算与2017年预算对比，减少54.49万元。

2018年收入支出预算执行基本情况，与上年对比情况如下：

2018年财政拨款收入369.49万元，与预算数对比增加163万元。其中政府性基金118.75万元；其他收入1144.76万元，与预算数对比增加938.27万元。原因是专项资金未纳入年初预算，属以前年度专项资金，财政直接支付，年末预算调整。

  2018年度一般公共服务支出0万元；文化体育与传媒支出273.42万元；社会保障和就业支出28.33万元，与预算数对比增加95.26万元，其主要原因是：精准扶贫工作力度加大，从而与年初的预算安排出入较大，为保证本单位年度各项工作的正常开展，县级预算安排才给予了各项调整。

城乡社区支出1263.2万元；住房保障支出13.03万元；其他支出0.22万元，与预算数对比增加1069.96 万元，原因是年初未纳入预算，属专项资金财政直接支付，年末预算调整。

二、年末结转和结余情况说明

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。本年末结转和结余共1.189万元，其中基本支出结转1.189万元，项目支出结转和结余0万元。2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。年底来款，未来得急支付，项目结算未完成，所以没有支付。

三、对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等单独说明。

1. 关于“三公”经费支出说明。2018年度“三公”经费支出总额为7.82万元；与年初预算数进行对比减少为1.88，其中公务用车购置及运行维护费4.68万元，与预算数对比减少为1.42万元，原因是汽车老化；公务接待费3.14万元，与预算数对比减少0.46万元，原因是单位严格控制开支、减少开支。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数和国内公务接待的批次及人数、其中公务接待批次181次，接待人数632人，与上年比较有所下降。公务用车购置数及保有量1台、与上年比较减少一台。

     2.关于机关运行经费支出说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出53.79万元，比年初预算数减少23.9万元。降低14.48%。主要原因是：年初预算与年终决算填报口径不同。

3.关于政府采购支出说明。本部门2018年度政府采购支出总额502.5万元，其中：政府采购货物支出502.5万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4.关于国有资产占用情况说明。流动资产149334.9元，固定资产443872元（主要包括房屋构筑物0元、汽车149121元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产294751元），无形资产0元。

 

四.关于2018年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，对2018年度整体支出绩效评价自评：

一、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出管理情况

　　我局基本支出范围和主要用途包括：局机关及纪念馆的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

　　局机关：基本支出总额237.59万元，其中：工资福利支出183.79万元；商品和服务支出53.8万元。

　　 （二）项目资金管理和使用情况

　　1、本单位项目资金使用情况

　　按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金分别为：免费开放专项、文物保护专项、文物保护单位聘请管护人员报酬及相关工作经费、湘鄂川黔革命根据地纪念馆工作经费、洛塔精神陈列馆工作经费。其中：

　　免费开放专项主要用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，本年用于纪念馆的实际开支为37万元。

　　文物保护专项：根据我局的工作职能和职责设定，经费支出范围均为我开展文物保护业务工作相关的工作经费，为持续性、常年性项目，具体包括县级及以上国有文物保护单位的文物维修、保护和展示，本年用于业务工作专项的实际开支为15万元。

　　文物保护单位聘请管护人员报酬及相关工作经费10万元，主要用于文物保护的日常维护和管护员薪酬。

　　湘鄂川黔革命根据地纪念馆工作经费10万元，主要用于专项业务工作的实际开支。

　　洛塔精神陈列馆工作经费5万元，主要用于文物保护单位日常办公开支。

二、部门整体支出绩效情况

2018年，根据局年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济性评价

　　1、本年预算安排控制较好，“三公”经费预算总额未突破上年。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

　　（二）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

　　如：本年制定了《专项资金管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》、《财务报销管理规定》。

　　2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

　　根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神传达到机关各股室，并组织机关人员进行了学习，极大强化了机关厉行节约管理意识。

　　3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

　　除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，每季度向全局开展一次财务公开，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

　　4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

五、存在的主要问题

　　由于资金不足，纪念馆解说人员培训投入不够，安防设施配备不齐备，办公设备维修维护投入不够多。
　　六、改进措施和有关建议
　　进一步压缩“三公”经费支出，加大解说人员培训及维修维护资金的投入，增强单位的硬软件设施建设，更好的开展工作。

 

   第四部分  名称解释

1、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2018年部门决算公开表.XLS