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五金采购

信息发布日期：2019.07.31 标签：山东省招标

加入日期：	2019.07.31
地区：	山东省
内容：	五金采购公告日期 **-- 截止日期 -- 采购类型材料采购联系人吕军联系电话 ********* 招标要求供应时间. 以需方电话通知为准质量.商品、附属品及配件的质量执行国家标准，并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制性标准。*、

招标公告正文

五金采购

公告日期

2019-07-31

截止日期

2019-08-03

采购类型

材料采购

联系人***

吕军

联系电话***

15065112955

招标要求

供应时间 1. 以需方电话通知为准质量 1.商品、附属品及配件的质量执行国家标准，并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制性标准。2、实行样品买卖的，需方提供的样品的质量不得低于上述质量标准，且商品质量不得低于供货方书面确认的样品的质量。技术 1.乙方交货时必须提供商品的合格证、使用说明书、性能检测报告等，否则，甲方有权拒收商品。

其他说明

招标公告明细

#	名称	规格	单位	数量	备注
1	LED灯泡		个	100.00	3W
2	LED灯泡		个	100.00	5W
3	LED灯泡		个	100.00	7W
4	LED灯泡		个	100.00	15W
5	LED灯泡		个	100.00	36W
6	LED投光灯	50W	只	100.00
7	吸顶灯	22w	个	100.00
8	节能吸顶灯	1*18w	只	100.00
9	LED投光灯	50W	只	100.00
10	投光灯	200w	个	100.00
11	PVC管	16	m	500.00
12	PVC管	20	m	5,000.00
13	PVC管305	20	米	5,000.00
14	PVC管	25	m	5,000.00
15	PVC管	40	m	1,000.00
16	PVC管	50	m	1,000.00
17	PVC管	75	m	1,000.00
18	PVC管	160	m	600.00
19	PVC管	110	m	1,000.00
20	PVC胶	500g	桶	100.00
21	PVC直接	75	个	1,000.00
22	SBC防水卷材		m2	2,000.00
23	U型卡子	25	个	300.00
24	安全带		条	200.00
25	塑料安全帽		顶	100.00
26	红安全帽		顶	100.00
27	硅酮玻璃胶		支	3,000.00
28	玻璃纸		m	200.00
29	胶布		盘	200.00
30	彩旗		面	200.00
31	塑料篷布		m2	2,000.00
32	草酸		kg	60.00
33	镝灯	2000W	个	10.00
34	镝灯泡	2000W	个	10.00
35	地膜		kg	500.00
36	地拖插座		个	500.00
37	钻头	12	个	200.00
38	钻头	16	个	200.00
39	电镐头		支	500.00
40	电焊帽		个	100.00
41	电焊钳		把	100.00
42	断线钳		把	50.00
43	发泡剂		支	3,000.00
44	反光背心		件	200.00
45	防尘口罩		个	100.00
46	防毒口罩		个	500.00
47	防水胶布		卷	1,000.00
48	高压胶布		盘	1,000.00
49	割炬	30	把	50.00
50	割炬	100	把	50.00
51	割嘴		个	200.00
52	焊炬		把	50.00
53	合金锯片	400	片	100.00
54	合金锯片	350	片	100.00
55	合金磨片	100	片	500.00
56	花篮螺栓		个	1,000.00
57	黄胶带		盘	6,000.00
58	活扳手	300	把	200.00
59	节能灯管	20W	支	160.00
60	节能灯管	32W	支	160.00
61	界格条		m	20,000.00
62	锯条		包	100.00
63	卡环	25	个	600.00
64	蓝水带	50	m	1,000.00
65	理石锯片	400	片	2,000.00
66	理石锯片	100	片	2,000.00
67	螺丝刀		把	100.00
68	抹墙杆		米	5,000.00
69	膨胀丝	16*150	个	2,000.00
70	膨胀丝	12*100	个	2,000.00
71	膨胀丝	8*100	个	4,000.00
72	切割片	400	片	100.00
73	切割片		片	1,000.00
74	球阀	20	个	500.00
75	生料带		卷	500.00
76	试模		个	100.00
77	手电筒		个	100.00
78	双面胶带	2cm	卷	3,000.00
79	水带接头	50	个	200.00
80	水鞋		双	100.00
81	铜接线鼻子	70²	个	800.00
82	铜接线鼻子	120²	个	1,000.00
83	透明胶带		卷	1,000.00
84	线槽	20mm	m	1,000.00
85	线槽	30mm	m	2,000.00
86	跨接线卡	16	个	50.00
87	跨接线卡	20	个	50.00
88	卸扣	22	个	1,000.00
89	氧气表		块	10.00
90	氧气管	8mm	m	500.00
91	液压油		kg	500.00
92	乙炔表		块	30.00
93	氧气乙炔管	8	m	30.00
94	雨水篦子		套	1,000.00
95	雨衣		套	100.00
96	防晒网	6mm	m2	50,000.00
97	遮阳网		m2	50,000.00
98	高压管	16	kg	3,000.00
99	外墙结构胶		支	3,000.00
100	塑料布	5m	m	15,000.00
101	腻子粉		kg	100.00

履约阶段

#	履约阶段
1	每月16日~20日，甲乙双方依据上月16日至本月15日现场实际签收数量，进行一次对账，对账无误后，乙方必须于当月20日前向甲方提供正式的发票，甲方收到相关发票后进行财务记账上账。次月15日前甲方按照应付乙方材料款的( )%付款。
2	剩余货款抵顶房或物

该公告只有材料供应商可以报价

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